老師您 好，請教一下，我們公司買給客戶有產品，因有來料不良，客戶要求要扣來料不良款，我的產品銷售價是1萬元，扣來料不良款2千元，現在我要開票給客戶。我要怎么開發(fā)票比較好呢，賬務處理要怎么處理呢
你可以直接按照8000來給他開發(fā)票的。
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老師您好，我們公司的A客戶提供材料以230元/公斤賣給我們加工甲產品，賣給B客戶,然后A客戶向我們購買乙產品，抵沖前面提供的材料的貨款，乙產品與甲產品使用的物料是相同的，但乙產品是我司自己購買的物料，只需要68元一公斤，相對售價也會便宜，現在的問題是A客戶不愿意開發(fā)票給我們,但是我們卻要以高銷售價開票給B公司,因為，A公司是也b公司的客戶端，是他們指定的用料，我們現在想讓A公司開進項發(fā)票過來，但是他們不愿意,想問下要以什么理由怎么才能合理協(xié)商？
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老師您 好，請教一下，我們公司買給客戶有產品，因有來料不良，客戶要求要扣來料不良款，我的產品銷售價是1萬元，扣來料不良款2千元，現在我要開票給客戶。我要怎么開發(fā)票比較好呢，賬務處理要怎么處理呢
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我方給客戶加工一批產品1萬元，加工合同簽訂的是1萬元，開的增值稅發(fā)票也是一萬元，交貨后客戶反映有不良品共計5000元，然后客戶付款也只付5000元，剩下的5000元客戶不付款，客戶說有不良品不支付，然后給我們開了一個質量索賠通知書，里面包含了說明不良品明細和價格等之類的，客戶說讓我們拿這個索賠書來做賬（做不支付給我們那5000塊的賬。）請問，這5000塊我該怎么做賬，怎么寫分錄呢？
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請問老師，我們賣了一批產品給客戶、其中有100個左右不良品、現在要重新給客戶補貨、這個賬務怎么處理嘞？然后發(fā)票如何開具嘞？
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請問老師，我們賣了一批產品給客戶、其中有100個左右不良品、現在要重新給客戶補貨、這個賬務怎么處理嘞？然后發(fā)票如何開具嘞？
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那我開發(fā)票是，先開一行1萬，在開一行折扣2千，加起來發(fā)票金額就是8千，可以嗎
可以的，可以這么做的。
那我入賬，怎么入呢
折扣的這個，要掛什么科目 比較好
按照8000來做收入就可以的。
我們是在ERP系統(tǒng)里面做賬的，系統(tǒng)確認收入是1萬，對應的2千，我要做一筆分錄沖賬，不知道要掛什么科目好
好借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費借應收賬款付出貸主營業(yè)務收入負數、應交稅費負數。