老師，您好，請(qǐng)問預(yù)防賬款以前是用于油卡充值的，公司已經(jīng)很久沒有業(yè)務(wù)了，打算注銷，但是預(yù)付賬款的借方掛有1700要怎么沖平呢？已經(jīng)不可能拿回油票沖的了。
你好 收不回來的記壞賬?
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老師您好，我有一家企業(yè)，2020年，已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)了，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)手里還有一張2019年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，請(qǐng)問，這張發(fā)票，如果入賬，該怎么填憑證？我這個(gè)公司，2020年一直沒有業(yè)務(wù)，打算今年銷戶了。這張發(fā)票，還用入賬嗎？還有我賬里，預(yù)付賬款，還有金額，2000左右，到現(xiàn)在沒平，請(qǐng)問該如何處理？
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老師：你好！請(qǐng)問公司注銷后銀行賬號(hào)也自動(dòng)注銷了，但是還有以前年度銷售給客戶的設(shè)備質(zhì)保金沒有收回（發(fā)票已全額開具），現(xiàn)客戶要付款公司的賬號(hào)已經(jīng)不能用了， 如果用委托別的公司收款，要交稅嗎？或者還有什么辦法可以收款嗎？
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老師，您好，請(qǐng)問預(yù)防賬款以前是用于油卡充值的，公司已經(jīng)很久沒有業(yè)務(wù)了，打算注銷，但是預(yù)付賬款的借方掛有1700要怎么沖平呢？已經(jīng)不可能拿回油票沖的了。
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已經(jīng)付了款，但是對(duì)方?jīng)]有開具發(fā)票，應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么平賬?已經(jīng)收到貨物，已經(jīng)拿到法院判決書，成本是否照常結(jié)轉(zhuǎn)?成本可以稅前抵扣嗎?可以照常開出銷售發(fā)票嗎?老師解答產(chǎn)紅官方答疑老師@職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是不允許抵扣企業(yè)所得稅。借庫存商品貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。可以開銷售發(fā)票的。追問提交不了，只能這樣那老師，如果開出了銷項(xiàng)，那所對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？
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就是我們公司老板開了好幾家公司，其中一家公司假設(shè)A給另外一家公司B代付了材料款，因?yàn)楫?dāng)時(shí)銀行快下班了，只有這個(gè)A公司賬上款夠，可以直接打給對(duì)方的供貨商的，后期這個(gè)款也沒有再打回來，目前打回來也不可能了，因?yàn)檫€需要對(duì)方公司假設(shè) C把款退回給A，再以對(duì)應(yīng)的B公司賬戶打款打回去，實(shí)際上這個(gè)款已經(jīng)是我們公司的A替B付過了，所以目前A公司一直有掛賬，但是這個(gè)錢也是不可能還回來了，請(qǐng)問下老師這個(gè)賬務(wù)上怎么處理呢？
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那是做2筆分錄，1筆計(jì)提，1筆確認(rèn)嗎
老師，還有，應(yīng)交稅費(fèi)貸方掛有數(shù)，但是我們實(shí)際沒有欠繳稅款，這個(gè)要怎么平賬？
計(jì)提壞賬 借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準(zhǔn)備。 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷壞賬， 借壞賬準(zhǔn)備貸。預(yù)付賬款。
您好 稅款繳納上就平了。
可是不欠稅款哦
老師實(shí)際不欠稅款，沒有需要繳納的，但是賬上不平
那為什么貸方有余額呢
可能賬做錯(cuò)了，但是不知道改怎么查
要找到原因再填寫，不然有做假賬風(fēng)險(xiǎn)
怎樣有效查更快呢
看這個(gè)科目明細(xì)賬能找到原因
好的，謝謝
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