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請問老師月底增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

2021-12-06 12:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-06 12:41

你好? 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅??

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快賬用戶6533 追問 2021-12-06 12:53

這個銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的不太明白

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齊紅老師 解答 2021-12-06 12:58

你好 要交稅了 所以是上面分錄??

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快賬用戶6533 追問 2021-12-06 13:01

但是我上個月進(jìn)項(xiàng)沒有抵完,增值稅申報(bào)表上還有留底

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齊紅老師 解答 2021-12-06 13:05

你好 留抵會自動抵扣的?

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你好? 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅??
2021-12-06
您好,咱是在屯庫存么,只要是真實(shí)的業(yè)務(wù),一樣的操作 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2024-12-29
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-10-08
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2022-04-19
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅。 這樣掛 ; 轉(zhuǎn)出未交增值稅 是留抵進(jìn)項(xiàng)稅 。 這個就這樣掛著;以后有稅抵減即可
2021-04-10
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