麻煩問下所屬期現在已經在下月，比如我是報11月份的稅，稅務大廳把我小規(guī)模的申報了，申報之前沒做勾選抵扣，現在把申報作廢重新去勾選11月份的進項發(fā)票，稅款所屬期顯示12月了，怎么操作

那你12月份申報的時候重新勾選認證

現在11月份有銷項稅，我們進項稅需要在11月份抵扣

現在圖片顯示這個

11月份的時候是小規(guī)模納稅人的稅嗎？

11月份已經是一般納稅人了

那你的意思是說一般納稅人申報的時候沒有勾選認證是嗎

是的 是這樣 我們是11月份小規(guī)模變成一般納稅人，昨天去稅務大廳辦稅，稅務大廳的人先進行小規(guī)模納稅人的申報了，這時候我們沒做勾選認證呢，結果他做一般納稅人的申報的時候找不到進項稅發(fā)票，然后就把小規(guī)模納稅人的申報作廢了，現在去做一般納稅人申報之前做勾選認證，勾選認證那里的稅款所屬期顯示12月份。

那我的理解是不是申報小規(guī)模納稅人的時候就是11月份的稅，所以勾選才會帶出來是12月份的呢

是的，但現在11月份的小規(guī)模也作廢了，還能進去做進項的勾選抵扣么然后重新做11月份的納稅申報么

這種的話，我覺得是系統(tǒng)的問題，你稅務那邊申報了，，勾選這邊就默認你報完了就跳到下個月了，你可以先聯系一下稅務看看稅務那邊能不能直接填表

對，稅務局也給我們解釋的說是系統(tǒng)問題，但我擔心這樣會不會影響我們稅務繳納，因為進項一抵，我們是不需要交稅的

所以你先問問看看能不能直接填表，如果實在不行這個進項稅額也只能下棋再留抵了

他們說現在在申報期呢，他們去找運維老師解決一下，關鍵是這個稅款金額較大，我問了能不能直接填表，他們說現在都是網上申報。

哦，那就只能等待看看稅務解決問題，因為這個進項稅額比較特殊可能不是隨便填表就行的，稅務可能也沒這個權限

我們也是擔心了好半天，怕他們那解決不了導致我們交稅

先看著吧，真要是不能解決問題，也就只能暫時先交稅，這個進項稅額留抵，以后反正也能抵扣呢

稅款200多萬呢，交也交不上啊