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求個每題準確答案和步驟,和同學討論的不太一樣而且做的也不是很肯定。謝謝老師啦

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2021-12-03 02:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-03 07:00

學員你好,老師計算后九點左右回復你,如果沒有回復,請?zhí)嵝盐乙幌?,害怕等會找不?/p>

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齊紅老師 解答 2021-12-03 08:42

會計利潤=8000+1000-5500-18-25-2000-1000-100-50+3+5+24=339 銷售費用宣傳費可扣除=(8000+1000)*0.15=1350 1500-1350=150納稅調增

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齊紅老師 解答 2021-12-03 08:44

管理費用 業(yè)務招待費按收入計算扣除(8000+1000)*0.005=45 實際發(fā)生額60%=100*0.6=60 因此納稅調增=100-45=55 研發(fā)加計扣除50*0.75=37.5 支付母公司管理費不能扣 所以納稅調增=55-37.5+6=23.5

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齊紅老師 解答 2021-12-03 08:45

財務費用 500*10%=50超過金融類500*6%=30的金額20,因此納稅調增

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齊紅老師 解答 2021-12-03 08:47

營業(yè)外支出稅務局罰款2萬納稅調增,用于貧困山區(qū)如果是界定為扶貧可以全額扣除

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齊紅老師 解答 2021-12-03 08:47

如果不是339*0.12=40.68捐贈小于會計利潤的12%也可以全額扣除

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齊紅老師 解答 2021-12-03 08:48

國債和分紅免稅,納稅調減3+24=27

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齊紅老師 解答 2021-12-03 08:57

三項經費 福利費扣除額=300*0.14=42 福利費調增55-42=13 工會經費=300*0.02=6允許扣除 職工教育經費=300*0.08=24允許扣除 三項經費調增13 工資可以加計扣除30調減30

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齊紅老師 解答 2021-12-03 09:00

應納稅所得額=339+150+23.5+20+2-27+13-30=490.5 應納稅額=490.5*0.25-600/1.13*0.1=69.53

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齊紅老師 解答 2021-12-03 09:00

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學員你好,老師計算后九點左右回復你,如果沒有回復,請?zhí)嵝盐乙幌拢ε碌葧也坏?/div>
2021-12-03
學員你好,老師計算后九點左右回復你,如果沒有回復,請?zhí)嵝盐乙幌拢ε碌葧也坏?/div>
2021-12-03
同學你好,早上好,題量有點大,我給你解答,請稍等
2024-05-05
您好!一般題目問得利息收入都是按照實際利率計算的,不會這么簡單考查票面金額乘以票面利率,這個算出來的是應收利息
2022-07-25
同學,你好,你這個問題不是太難,。如果要精細化核算的話,應該達不到。 你可以根據(jù)合同的大小和周期的長短,來做項目核算。做了項目核算后,用工程施工科目。你可以度娘學習一下工程施工的核算流程。 另外,你們有自己的加工廠,成本核算,不用品種法那么細化,你可以按照出庫產品的合同金額來進行分攤生產成本。
2021-12-16
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