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老師好，請(qǐng)問(wèn)公司11月份有一筆帳有錯(cuò)誤，但是會(huì)計(jì)入賬了，也結(jié)賬了，到12月份該怎么處理

2021-12-02 23:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-02 23:39

您好，沖回就可以了，可以把之前錯(cuò)的憑證告知一下么？

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快賬用戶4525 追問(wèn) 2021-12-03 07:38

老師好，是這樣的，業(yè)務(wù)員回來(lái)了一筆款項(xiàng)，之前業(yè)務(wù)員打借據(jù)借了一筆錢(qián)打點(diǎn)業(yè)務(wù)，還有之前沒(méi)要回來(lái)的賬也有好多，我們屬于集團(tuán)企業(yè)下的一個(gè)小公司，集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)定定額發(fā)票不能用，還有好多限制條件，那個(gè)借據(jù)也一直沒(méi)回來(lái)發(fā)票，沒(méi)法充，所以這筆錢(qián)應(yīng)該先充借據(jù)，再充應(yīng)收，可現(xiàn)在會(huì)計(jì)全沖應(yīng)收了，月底也結(jié)了帳，這個(gè)該怎么處理呢？

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齊紅老師 解答 2021-12-03 12:51

您好，之前的會(huì)計(jì)做賬是借：銀行 貸：應(yīng)收賬款

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