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老師請問10月份多開出一張普票忘記做廢了，那么這個票現(xiàn)在正常做賬，但是庫存少了一份，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，就是要做廢的這張票虧庫了

2021-12-02 19:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-02 19:20

你好，需要做暫估入賬處理，然后結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本。 之后紅沖發(fā)票，沖銷收入，沖銷結(jié)轉(zhuǎn)的成本?

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快賬用戶5682 追問 2021-12-02 19:24

庫存怎樣沖呢

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齊紅老師 解答 2021-12-02 19:26

你好，沖銷暫估入賬的分錄是 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品

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快賬用戶5682 追問 2021-12-02 19:32

沖銷結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是庫存就增加了

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齊紅老師 解答 2021-12-02 19:35

你好，沖銷結(jié)轉(zhuǎn)的成本，是會導(dǎo)致庫存商品增加的

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快賬用戶5682 追問 2021-12-02 19:46

老師我收入和成本明細(xì)表上都沖回了，可是期初的+本期購入的—出庫的好像就不等于本期庫存了呢

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齊紅老師 解答 2021-12-02 19:47

你好，期初庫存%2B本期購入—本期出庫=期末庫存 整個過程，是符合這個關(guān)系的啊

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快賬用戶5682 追問 2021-12-02 20:40

老師正常是期初的加上購進(jìn)的減去期末的等于本期成本， 期初加購入的加上沖回的再減期末數(shù)，這樣也不等于沖減之后的那個成本啊

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齊紅老師 解答 2021-12-02 20:48

你好 需要做暫估入賬處理，然后結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本。 之后紅沖發(fā)票，沖銷收入，沖銷結(jié)轉(zhuǎn)的成本? 一筆正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本，一筆沖銷成本，這樣對整體庫存是沒有影響的啊

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你好，需要做暫估入賬處理，然后結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本。 之后紅沖發(fā)票，沖銷收入，沖銷結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
2021-12-02
你好，你可以先做庫存暫估入賬，忘記作廢的結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本。 然后紅沖忘記作廢的發(fā)票，紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本，沖銷暫估入賬
2021-11-01
你好都是一塊紅沖就可以。
2021-11-29
你好，可以反結(jié)賬回去，再9月份做憑證就可以。
2020-10-20
你好，如果沒作廢，就要作賬在11月里，12月開紅字時，再做紅字發(fā)票的賬
2023-12-12
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