老師您好！去年會(huì)計(jì)保證金做計(jì)提了，收到錢的時(shí)候沒沖減，又做了一筆其他應(yīng)付款，用友2020年已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在需要怎么辦？
你好，這個(gè)金額大嗎？不大的話，可以不走以前年度損益調(diào)整
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老師您好請(qǐng)問我們?nèi)ツ暧泄P錢已經(jīng)現(xiàn)金支付了但是到年底的時(shí)候忘記了又多做了一筆欠付應(yīng)付賬款 我們今年要怎么沖銷呢
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老師您好，我想問的是賬務(wù)處理的問題，涉及到老舊系統(tǒng)，之前是一套賬，現(xiàn)在是兩套賬，導(dǎo)入過來的時(shí)候財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)預(yù)算會(huì)計(jì)項(xiàng)目金額一致。如2019年在舊系統(tǒng)做了這樣一筆分錄，借:費(fèi)用（a項(xiàng)目）100.貸零余額90.其他應(yīng)付款10，第一個(gè)問題:2020年，10塊錢付了，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):其他應(yīng)付款10，貸:零余額10元，這時(shí)候預(yù)算會(huì)計(jì)如何做賬，第二個(gè)問題，2020年這筆錢不付了，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借，盈余減少（a項(xiàng)目）貸其他應(yīng)付款10.預(yù)算會(huì)計(jì)如何做賬。
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老師您好！去年會(huì)計(jì)保證金做計(jì)提了，收到錢的時(shí)候沒沖減，又做了一筆其他應(yīng)付款，用友2020年已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在需要怎么辦？
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老師您好！去年財(cái)務(wù)計(jì)提了保證金，借：應(yīng)收賬款-自收銀貸：其他應(yīng)付款 。收到的時(shí)候有做了借：現(xiàn)金貸：其他應(yīng)付款，這個(gè)要怎么調(diào)整呢？
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老師，事業(yè)單位，前兩年進(jìn)來一筆經(jīng)費(fèi)，應(yīng)該做成收入，但前會(huì)計(jì)做成其他應(yīng)付，之后用到這筆經(jīng)費(fèi)的時(shí)候也是沖減其他應(yīng)付。到了今年這筆經(jīng)費(fèi)剩余金額還掛在其他應(yīng)付那里，這種應(yīng)該怎么調(diào)賬？
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不走以前年度損益調(diào)整，那走什么調(diào)整呢？10多萬
那就需要走以前年度損益調(diào)整了，金額比較大
老師不能反結(jié)賬嗎
去年的匯算清繳都已經(jīng)做了
保證金計(jì)提是借：應(yīng)收賬款-自收專柜 貸：其他應(yīng)付款 現(xiàn)在怎么走以前年度損益調(diào)整？借：其他應(yīng)付款 貸：以前年度損益調(diào)整？這樣子對(duì)嗎？
老師這需要怎么調(diào)整
不過你這個(gè)不涉及不涉及損益的，可以直接調(diào)賬
就是不走以前年度損益調(diào)整