是老師，現(xiàn)在是這個(gè)情況，因?yàn)槲覀冞@個(gè)辦公室是臨時(shí)的，然后租的那個(gè)私人的那個(gè)房子來作為辦公室用，然后這個(gè)我們不是交了房租以后，那個(gè)老板不是應(yīng)該要給我們一張發(fā)票我們?nèi)胭~嗎？但是現(xiàn)在她不愿意去那個(gè)稅務(wù)局開票，讓把那個(gè)稅金給扣下來，然后其余的錢給他啊，然后我們那個(gè)負(fù)責(zé)人呢，然后就輸，就讓給算出來啊，多少錢扣出來以后她好給她賺，賺錢那個(gè)我，我就不知道這個(gè)交房租的這個(gè)稅率是多少。

老師，您好，我們七月份的時(shí)候是小規(guī)模納稅人，銷售出100元的產(chǎn)品，銷項(xiàng)稅按1%交了1元，八月份變成一般納稅人，7月份的100收入又退回來了，我得怎么做分錄？尤其是銷項(xiàng)稅這怎么辦，七月的稅已經(jīng)交完了，八月退回時(shí)正常得沖收入，稅得怎么做，，，然后我報(bào)八月份稅的時(shí)候銷項(xiàng)稅額就對(duì)不上了，因?yàn)槭杖氲慕痤~里面少了退7月份的100元。

老師，因?yàn)橐咔樵?，小?guī)模納稅人暫時(shí)免征房產(chǎn)產(chǎn)稅和土地使用稅，但是我不知道，我交了，然后后期稅務(wù)局把這個(gè)稅退回來了，這個(gè)退稅我該怎么做會(huì)計(jì)分錄？

老師，請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交的增值稅可以抵扣正常繳納的增值稅，但是不能抵扣預(yù)交的增值稅，對(duì)嗎？我們之前預(yù)交了增值稅，但是不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅，后面產(chǎn)生的也正常繳納了，后面稅局通知我們更正申報(bào)，把這部分正常產(chǎn)生的增值稅退回來了，但沒退到銀行卡，而是我們下期產(chǎn)生了稅款直接從里面抵扣，我們這期因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了增值稅和附加稅，請(qǐng)問老師，我們這期因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的增值稅和附加稅可以從退回來的這部分錢里面抵扣嗎？

老師，請(qǐng)問我們房地產(chǎn)企業(yè)原來預(yù)交了增值稅產(chǎn)1000，不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅，后期產(chǎn)生的增值稅，我們也正常繳納了，后來稅局通知我們更改申報(bào)表，我們原來因?yàn)樘铄e(cuò)報(bào)表退回了500，原來做賬時(shí)候借稅金及附加50，貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50.貸銀行存款50，退回來時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50，貸稅金及附加50，現(xiàn)在因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了40的附加稅，，若是付錢，借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40，貸銀行存款40，但是現(xiàn)在是直接抵扣的，借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40，貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40，這個(gè)邏輯說的過去，但是應(yīng)交稅費(fèi)的余額還是50又不對(duì)，要是借稅金及附加40，貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40，那和房地產(chǎn)企業(yè)說因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的附加稅不用計(jì)提，直接做賬又不相符，該怎么做呢？要是不做賬，那賬上不就剩下的是應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50嗎？怎么是10呢？