老師你好，我想問一下，生產(chǎn)用的包裝材料作了暫估入庫，已投入生產(chǎn)，但是年前回不來發(fā)票了，年后匯算清繳怎么處理呢
您好，年后匯算清繳之前取得發(fā)票，都可以稅前扣除，如果匯算的時(shí)候，沒取得發(fā)票，則不能稅前扣除
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老師，你好我想請問一下暫估入庫的原材料價(jià)款估高了，原料已經(jīng)領(lǐng)用了生產(chǎn)了，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本，后面發(fā)票才到，我該怎么處理呢
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老師你好，我想問一下，生產(chǎn)用的包裝材料作了暫估入庫，已投入生產(chǎn)，但是年前回不來發(fā)票了，年后匯算清繳怎么處理呢
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老師你好，請問我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫領(lǐng)用了，12月31號沒有來發(fā)票也沒有紅沖之前暫估的，到23年年來了一部分發(fā)票，請問我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
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你好，老師，我是建筑行業(yè)的，因?yàn)榘l(fā)票滯后，只能先暫估入庫，現(xiàn)在出現(xiàn)問題，我22年暫估了一筆材料，23年發(fā)票才到，但是發(fā)票開具內(nèi)容跟我暫估入庫的有出入，22年已經(jīng)關(guān)賬，我23年該怎么處理呢？
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老師，你好，我們公司之前的會(huì)計(jì)去年年底暫估入庫了材料,但我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)金額不對，我查賬后發(fā)現(xiàn)只需暫估入庫80多萬，他卻暫估了400多萬，后面也結(jié)轉(zhuǎn)了，這個(gè)對24年匯算清繳有影響嗎，需要怎么調(diào)整呢
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老師，請問這道題為什么是乘以13%的稅率？鑲嵌是軟件不是無形資產(chǎn)嗎？無形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛？
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老師您好!想請教一下員工的工傷失業(yè)保險(xiǎn)怎么停保?
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買方是一般納稅人圖書行業(yè)免稅，我們賣方是一般納稅人服務(wù)業(yè)，現(xiàn)在開服務(wù)費(fèi)的專票（6%）給對方，對方說我們不能抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅，要全額交增值稅，是真的嗎？
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老師，多裝訂進(jìn)去的憑證，可以撕了嗎？
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老師，您好，想問下關(guān)于免租期的問題，圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬對應(yīng)9%稅率的99082.57元，而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元（29724.77+89174.31）
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老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
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正常按照繳納稅的方法繳納，但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人，但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
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請教一下，員工報(bào)銷，如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多，那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎？
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老師，第四個(gè)題干，他說那個(gè)2022年的時(shí)候，退貨率是10%，那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件，答案，2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的，這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
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這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎？
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不能稅前扣除怎么處理呢
您好，做納稅調(diào)增的呢
比如說暫估入庫酒品包裝500個(gè)，生產(chǎn)耗用200個(gè)，產(chǎn)成酒品已銷售，年后匯算清繳怎么調(diào)增呢
調(diào)整的是200個(gè)的成本的呢
老師能具體說下怎么調(diào)整嗎
您好，就是在利潤總額的基礎(chǔ)上%2B200個(gè)的成本來計(jì)算稅額
昂，明白了，比如上200的成本是4000，利潤總額要調(diào)整4000，補(bǔ)繳企業(yè)所得稅對嗎
您好，是的，是這樣理解的呢
好的，謝謝
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