同學(xué)你好 你補(bǔ)計(jì)提就可以了
老師好,請(qǐng)問(wèn), 單位老板是韓國(guó)籍人,我一直按非居民來(lái)給他報(bào)個(gè)稅。非居民的稅率是折算成按月來(lái)報(bào)的。但是我之前不懂個(gè)稅,沒(méi)有按每月實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)個(gè)稅工資,都是按每月計(jì)提數(shù)來(lái)申報(bào)的工資。關(guān)鍵我公司效益不好,計(jì)提了也不按時(shí)足額發(fā),有錢(qián)時(shí)候就多發(fā),沒(méi)錢(qián)時(shí)就少發(fā)或不發(fā)。我計(jì)提和發(fā)放經(jīng)常不一致……他這非居民按每月計(jì)提申報(bào)的每月工資6000,但是實(shí)際有時(shí)候不發(fā),有時(shí)候發(fā)一兩萬(wàn),有時(shí)候發(fā)兩三千,……這樣要怎么弄?。?1. 非居民個(gè)稅申報(bào),我能不去稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎?我能以綜合所得申報(bào)那樣,把非居民的全年申報(bào)工資的總數(shù)對(duì)上就行嗎?但是非居民在個(gè)稅系統(tǒng)里是按月顯示的……除了去稅局更正,還有別的辦法調(diào)整嗎? 2. 我2019 年也是報(bào)錯(cuò)了的,要怎么調(diào)整??? 謝謝老師。
老師您好,我想咨詢下,我們公司因資金周轉(zhuǎn)困難,然后有4個(gè)月的工資暫未發(fā)放,截止目前為止,2020年3月實(shí)際申報(bào)的個(gè)稅是2020年1月份工資表?,F(xiàn)在10月份申報(bào)的個(gè)稅實(shí)際只申報(bào)到2020年5月份工資表,由于之前的會(huì)計(jì)計(jì)算個(gè)稅時(shí),工資表上少扣了員工的,實(shí)際申報(bào)繳納的員工個(gè)稅要多一些,這個(gè)時(shí)候我該怎么進(jìn)行調(diào)整呢?以及到了2021年1月,我要把2020年1-12月份的工資表個(gè)稅都申報(bào)完嗎?如果沒(méi)有發(fā)放工資呢
老師,我剛接手的公司,因個(gè)稅申報(bào)金額與工資不一致,我修改重新申報(bào)后,涉及補(bǔ)繳及退稅,稅局叫我提代發(fā)放憑證怎么辦?因?yàn)槲艺{(diào)整為了有幾處沒(méi)有按時(shí)際,沒(méi)法提供這些憑證
老師,今年3月,我們對(duì)2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整,我們是商貿(mào)公司,主要調(diào)整的是暫估金額,以前暫估不實(shí)的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調(diào)整了成本,,這樣導(dǎo)致2022年4季度及以前年,已經(jīng)報(bào)給稅局的季報(bào)表和改過(guò)后的報(bào)表不一致了。。。請(qǐng)問(wèn)下,我匯算清繳時(shí)怎么辦??報(bào)年報(bào)怎么報(bào)? 如果要去稅局改22年申報(bào)過(guò)的數(shù)據(jù),改動(dòng)大,會(huì)不會(huì)引起注意??如果不改,,成本可能會(huì)在2023年度,沒(méi)有收入的情況下,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有數(shù)字。。請(qǐng)問(wèn)老師有沒(méi)有什么好的辦法??
老師,請(qǐng)教一下,2019年起代賬公司幫我們做賬,一直給法人申報(bào)個(gè)稅,用現(xiàn)金沖減應(yīng)付職工薪酬,實(shí)際并未發(fā)放給法人,法人在其他公司上班有工資,并每月超過(guò)5000元的扣減額度,也就是說(shuō),在我們公司給法人申報(bào)的所有金額,在匯算清繳時(shí)都要補(bǔ)個(gè)稅。今年法人才發(fā)現(xiàn)這個(gè)事。要求要調(diào)整個(gè)稅0申報(bào),因?yàn)榉ㄈ瞬⒉皇菍?shí)際的經(jīng)營(yíng)人,不愿意用補(bǔ)稅的方式處理。所以我們只等更正個(gè)稅的申報(bào),現(xiàn)在涉及到歷年的匯算。要改的年份太久了,如果一年一年的改財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)工程太大了,我想是不是按調(diào)表不調(diào)賬的方式走會(huì)好點(diǎn)。就是繼續(xù)掛著應(yīng)付職工薪酬,有條件時(shí)再給法人發(fā)放工資。 幫檢查一下,我按下面方式走,合不合適。這個(gè)是否可行。
稅局讓補(bǔ)交去年的所得稅額,怎么操作,改報(bào)表嗎,怎么改
老師展會(huì)樣品記什么分錄?展會(huì)的樣品沒(méi)發(fā)票怎么處理?
做小規(guī)模所得稅申報(bào)表時(shí)有個(gè)減免稅額,是怎么算出來(lái)的
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬(wàn),但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬(wàn),還有40萬(wàn)獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬(wàn)獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒(méi)有把貸方的職工薪酬這40萬(wàn)消掉,請(qǐng)問(wèn)怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類(lèi),客戶是醫(yī)院的專(zhuān)家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(xiāo)(包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問(wèn)到的話,我說(shuō)這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專(zhuān)家們組織線下的會(huì)議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。單據(jù)及會(huì)議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說(shuō)是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問(wèn)題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說(shuō)不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說(shuō)明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
我打錯(cuò)字了,是叫我提供發(fā)入憑證和記賬憑證,
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)辦法 你得造點(diǎn)