同學(xué)你好 你補(bǔ)計(jì)提就可以了
老師好,請問, 單位老板是韓國籍人,我一直按非居民來給他報(bào)個(gè)稅。非居民的稅率是折算成按月來報(bào)的。但是我之前不懂個(gè)稅,沒有按每月實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)個(gè)稅工資,都是按每月計(jì)提數(shù)來申報(bào)的工資。關(guān)鍵我公司效益不好,計(jì)提了也不按時(shí)足額發(fā),有錢時(shí)候就多發(fā),沒錢時(shí)就少發(fā)或不發(fā)。我計(jì)提和發(fā)放經(jīng)常不一致……他這非居民按每月計(jì)提申報(bào)的每月工資6000,但是實(shí)際有時(shí)候不發(fā),有時(shí)候發(fā)一兩萬,有時(shí)候發(fā)兩三千,……這樣要怎么弄??? 1. 非居民個(gè)稅申報(bào),我能不去稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎?我能以綜合所得申報(bào)那樣,把非居民的全年申報(bào)工資的總數(shù)對上就行嗎?但是非居民在個(gè)稅系統(tǒng)里是按月顯示的……除了去稅局更正,還有別的辦法調(diào)整嗎? 2. 我2019 年也是報(bào)錯(cuò)了的,要怎么調(diào)整啊? 謝謝老師。
老師您好,我想咨詢下,我們公司因資金周轉(zhuǎn)困難,然后有4個(gè)月的工資暫未發(fā)放,截止目前為止,2020年3月實(shí)際申報(bào)的個(gè)稅是2020年1月份工資表?,F(xiàn)在10月份申報(bào)的個(gè)稅實(shí)際只申報(bào)到2020年5月份工資表,由于之前的會計(jì)計(jì)算個(gè)稅時(shí),工資表上少扣了員工的,實(shí)際申報(bào)繳納的員工個(gè)稅要多一些,這個(gè)時(shí)候我該怎么進(jìn)行調(diào)整呢?以及到了2021年1月,我要把2020年1-12月份的工資表個(gè)稅都申報(bào)完嗎?如果沒有發(fā)放工資呢
老師,我剛接手的公司,因個(gè)稅申報(bào)金額與工資不一致,我修改重新申報(bào)后,涉及補(bǔ)繳及退稅,稅局叫我提代發(fā)放憑證怎么辦?因?yàn)槲艺{(diào)整為了有幾處沒有按時(shí)際,沒法提供這些憑證
老師,今年3月,我們對2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整,我們是商貿(mào)公司,主要調(diào)整的是暫估金額,以前暫估不實(shí)的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調(diào)整了成本,,這樣導(dǎo)致2022年4季度及以前年,已經(jīng)報(bào)給稅局的季報(bào)表和改過后的報(bào)表不一致了。。。請問下,我匯算清繳時(shí)怎么辦??報(bào)年報(bào)怎么報(bào)? 如果要去稅局改22年申報(bào)過的數(shù)據(jù),改動大,會不會引起注意??如果不改,,成本可能會在2023年度,沒有收入的情況下,主營業(yè)務(wù)成本有數(shù)字。。請問老師有沒有什么好的辦法??
老師,請教一下,2019年起代賬公司幫我們做賬,一直給法人申報(bào)個(gè)稅,用現(xiàn)金沖減應(yīng)付職工薪酬,實(shí)際并未發(fā)放給法人,法人在其他公司上班有工資,并每月超過5000元的扣減額度,也就是說,在我們公司給法人申報(bào)的所有金額,在匯算清繳時(shí)都要補(bǔ)個(gè)稅。今年法人才發(fā)現(xiàn)這個(gè)事。要求要調(diào)整個(gè)稅0申報(bào),因?yàn)榉ㄈ瞬⒉皇菍?shí)際的經(jīng)營人,不愿意用補(bǔ)稅的方式處理。所以我們只等更正個(gè)稅的申報(bào),現(xiàn)在涉及到歷年的匯算。要改的年份太久了,如果一年一年的改財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)工程太大了,我想是不是按調(diào)表不調(diào)賬的方式走會好點(diǎn)。就是繼續(xù)掛著應(yīng)付職工薪酬,有條件時(shí)再給法人發(fā)放工資。 幫檢查一下,我按下面方式走,合不合適。這個(gè)是否可行。
收到液化氣發(fā)票,走福利費(fèi)了,但是進(jìn)項(xiàng)稅沒抵扣。請問老師如何做賬
甲煙廠為增值稅一般納稅人,2023年3月從煙農(nóng)處收購煙葉,實(shí)際支付價(jià)款總額50萬元,開具收購發(fā)票,支付運(yùn)費(fèi)取得專用發(fā)票,稅額為0.36萬元,本月領(lǐng)用上月購進(jìn)賬面成本20萬元庫存煙葉和本月購進(jìn)煙葉的80%生產(chǎn)卷煙。甲煙廠本月從銷項(xiàng)稅中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是( )萬元??梢缘挚圻M(jìn)項(xiàng)稅=50×1.2×9%+50×1.2×80%×1%+20÷(1-9%)×1%+0.36=6.46(萬元)。 為什么20要÷(1-9%)
老師 7.1號出來的新政策 我們是核定征收的個(gè)體戶 應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅呢,直接申報(bào)銀行流水里面的銷售額嗎
這個(gè)某某代股東負(fù)的投資款可以不?可以算作投資款嗎?
酒店裝修設(shè)計(jì)這塊的費(fèi)用是計(jì)入到待攤費(fèi)用還是開辦費(fèi)里面合適
老師,無形資產(chǎn)當(dāng)月最后一天買的,當(dāng)月也要攤銷嗎?
異地預(yù)繳稅款,開的3%的發(fā)票,這個(gè)選擇是簡易計(jì)稅還是一般計(jì)稅
第2題第2小問讓計(jì)算股利增長率,我看解析上列的公式是:2*(1+g)/0.16-g=27,我是用的投資必要收益率計(jì)算出來的股利增長率,這樣給分嗎?
老師,一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),選擇差額計(jì)稅的,可以開具5的增值稅專用發(fā)票么?
從A出差到B地,在B地產(chǎn)生的市內(nèi)打車費(fèi)是計(jì)入差旅費(fèi)還是交通費(fèi)
我打錯(cuò)字了,是叫我提供發(fā)入憑證和記賬憑證,
同學(xué)你好 這個(gè)沒辦法 你得造點(diǎn)