鄒老師，您好！我剛接手一家公司的會計，是一家生產(chǎn)洗護用品的企業(yè)。之前原材料沒入賬，也沒做出庫核算成本。我現(xiàn)在想把之前的原材料入庫出庫做在10月份。我不知道怎么做？
你好，請不要點名提問，謝謝配合。 實際領(lǐng)用原材料是在10月份嗎？
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用友軟件里的事，就是在我結(jié)賬的時候，軟件里邊兒有這個供銷存？之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫，入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣，出成品就出成品庫，出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是，只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品，他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的，因為二月份疫情期間沒上班，就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料，我走原材料庫，銷售成品有成品庫，這個月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結(jié)賬的時候，正常結(jié)這個帳，我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了，他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面，結(jié)完帳以后，在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
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鄒老師，您好！我剛接手一家公司的會計，是一家生產(chǎn)洗護用品的企業(yè)。之前原材料沒入賬，也沒做出庫核算成本。我現(xiàn)在想把之前的原材料入庫出庫做在10月份。我不知道怎么做？
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老師您好，我公司是做硬件產(chǎn)品的公司，之前一直沒有原材料倉管，生產(chǎn)研發(fā)的原材料都是隨便取用，產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)里用的原材料每個月都是按同樣的價格核算成本，我現(xiàn)在接手財務(wù)，沒有原材料出入庫結(jié)存表格，而且很多原材料都非常細小，不方便盤，另外還有一些主材料，采購直接發(fā)到代工廠了，不知道有多少，我現(xiàn)在完全沒法核算產(chǎn)品成本，請問該如何處理？
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公司是做瀝青道路工程這塊。今年有個在我公司加工，對方有進部分原材料，對方出庫單我也有，之前的生產(chǎn)材料利用是月末一次加權(quán)平均法，但是現(xiàn)在對方用了我公司的原材料具體數(shù)量用多少原材料不清楚，現(xiàn)在過磅出庫的原材料是混在一起，那我成本一塊怎么辦？
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第一次做工業(yè)賬沒有經(jīng)驗，剛接手這家公司，管理不是很規(guī)范，材料和產(chǎn)品沒有入庫出庫，每月只有銷售產(chǎn)品的發(fā)票，銷售成本也是編的，所以目前有點蒙圈，不知道怎么合理做成本，請老師指導(dǎo)一下，公司產(chǎn)品很單一好核算的：1.購入原材料（入庫） 借：原材料—錫錠 原材料—銅 貸：銀行存款 2.車間領(lǐng)用原材料成本（出庫） 借：生產(chǎn)成本—后面接什么合適請老師告知 貸：原材料—錫錠/銅（兩種原材料） 3.結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 借：庫存商品—鑼（就這一個產(chǎn)品） 貸：生產(chǎn)成本—后面怎么設(shè)明細？ 4.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本（根據(jù)銷售收入核算成本對嗎？） 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品—鑼 請老師好好看看，再把我不懂的地方解答一下
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不好意思，第一次使用，不知道規(guī)則，下次注意！ 實際開始生產(chǎn)是8月份開始，但是原材料在今年就陸續(xù)沒有入賬，也沒有出庫
8.9.10月都有入庫和出庫，而且10月份有銷售了。所以必須在10月把之前的都入賬了才能結(jié)算成本
你好 8.9.10月都有入庫和出庫，就需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做入庫，生產(chǎn)領(lǐng)用出庫分錄。 而且10月份有銷售，就做確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄?
全部的出入庫都做在10月份嗎？
8月之前也有采購原材料的，之前他們沒有單據(jù)了。我現(xiàn)在就是不知道要怎么去做了
原材料實際沒有收到發(fā)票是怎么做賬呀？而且也已經(jīng)領(lǐng)用了
你好，根據(jù)你的描述（8.9.10月都有入庫和出庫），那每個月都需要做領(lǐng)用材料出庫分錄
現(xiàn)在9月已經(jīng)結(jié)賬了，我是把所有的出入庫都做在10月份嗎？？
你好，如果之前月份沒有做出入庫的處理，就只能是在10月份補做了?
實際沒有收到發(fā)票的又已經(jīng)領(lǐng)用了的，怎么做賬呀？
你好，實際沒有收到發(fā)票，做無票購進處理，借：原材料，貸：銀行存款等科目 又已經(jīng)領(lǐng)用了的，借：生產(chǎn)成本，貸：原材料
那后面收到發(fā)票之后呢？又怎么做賬呢
你好，把之前做的無票購進分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做材料購進分錄?
好的知道啦謝謝
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。