老師好，請問我單位收到個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票2.8萬，先付款2.8萬，后收到的發(fā)票，發(fā)票備注欄要我方代扣代繳個(gè)稅，和對方談價(jià)格時(shí)沒談個(gè)稅的事，所以我方墊付了勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅，把這墊付的4000多個(gè)稅掛在往來款上。本來想著明年個(gè)稅匯算時(shí)把這個(gè)錢從公司申請退稅，看能退回多少？現(xiàn)在我要離職了，想著怎么把這個(gè)賬做正規(guī)，公司不認(rèn)這部分稅金的話，是不是我要個(gè)人承擔(dān)這部分稅金，再找那個(gè)開發(fā)票的人去要明年能退回的個(gè)稅呢？
同學(xué)你好 勞務(wù)的話是人家自己匯算清繳的 這個(gè)得看你們公司怎么說了
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老師，我有這么一個(gè)問題：我們公司承接了一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程，然后我們分包了出去，承包單位是一個(gè)勞務(wù)派遣公司，9月25日發(fā)包單位付款，付了80萬，拿錢的前提是：1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動(dòng)合同（ 發(fā)包單位給的樣本）2.所有勞務(wù)人員的工資表，銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬，為了拿回這80萬我們到處找人，做工資表，簽合同。錢是拿回來了，可我們的帳怎么處理呢。我想了三個(gè)方案：方案1.把這些勞務(wù)人員全當(dāng)成勞務(wù)公司的人，然后讓他們出個(gè)代付款證明，付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開發(fā)票。老師我的問題是：1.哪個(gè)方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)等部門檢查有利，還是兩個(gè)方案都不好，您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算，這樣的合同結(jié)算是定好每個(gè)人多少錢，還是規(guī)定好干完多少平米的活，每平米多少錢？
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老師好，請問我單位收到個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票2.8萬，先付款2.8萬，后收到的發(fā)票，發(fā)票備注欄要我方代扣代繳個(gè)稅，和對方談價(jià)格時(shí)沒談個(gè)稅的事，所以我方墊付了勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅，把這墊付的4000多個(gè)稅掛在往來款上。本來想著明年個(gè)稅匯算時(shí)把這個(gè)錢從公司申請退稅，看能退回多少？現(xiàn)在我要離職了，想著怎么把這個(gè)賬做正規(guī)，公司不認(rèn)這部分稅金的話，是不是我要個(gè)人承擔(dān)這部分稅金，再找那個(gè)開發(fā)票的人去要明年能退回的個(gè)稅呢？
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關(guān)于勞務(wù)費(fèi)開票及繳稅問題 請問老師：公司打給個(gè)人款，讓其去稅務(wù)局開發(fā)票，公司給他代繳個(gè)人所得稅，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致這部分個(gè)稅由個(gè)人自己交，可以公司留在賬上 以應(yīng)打款10萬金額為例，計(jì)算出公司代扣勞務(wù)個(gè)人所得2萬5，留在賬上，打給個(gè)人7萬5，我不明白的是，這樣的話個(gè)人只收到了7萬5，怎么開10萬發(fā)票給公司呢？ 而如果只開7萬5的發(fā)票，那公司是不是應(yīng)該按照7萬5來算稅費(fèi)那就是1萬7了？ 那如果10萬含稅的基礎(chǔ)上，個(gè)稅還由個(gè)人支付，稅務(wù)局不給代繳規(guī)定了必須公司代繳的情況，但是個(gè)人同意自己支付的前提下，該怎么平衡這個(gè)事情呢？辛苦老師幫我解答一下
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親想請教一下你：現(xiàn)在我們掛靠的項(xiàng)目有個(gè)掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬（他并沒有拿錢，是讓公司出的錢，現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬，公司扣除這個(gè)代付的30萬后，還差他20萬未結(jié)），現(xiàn)在他想甲方直接把這個(gè)錢以房子的形式抵給他（因?yàn)閷Ψ竭€欠他一些錢，加上我們這個(gè)30萬，合計(jì)有200萬吧）這樣操作可形嗎？我的意見是內(nèi)賬是可以理解，站在外站的角度的話，這個(gè)賬平不了是吧，因?yàn)檫@個(gè)賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司，我們的賬平不了，所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬，（因?yàn)檎ＤＪ绞羌追酵嘶?0萬給到我們，他們再來找我們辦手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的）這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬的成本發(fā)票，所以要收掛靠人的7.5萬稅，2.這個(gè)賬外賬還是平不了是吧？
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老師，您好，去年我們開的勞務(wù)發(fā)票，在今年匯算清繳前對方?jīng)]付款，因?yàn)闆]付款就沒付錢給工人導(dǎo)致沒有成本入賬，在匯算清繳時(shí)我們交了6千元的稅（由包工頭承擔(dān)，但是我們公司墊付的），現(xiàn)在對方說未回款的部分不在支付，那我們這邊要把多開的發(fā)票紅沖，在這個(gè)月紅沖，那去年我們交的企業(yè)所得稅6千稅款包工頭說就不支付給我們，說退票紅沖了不產(chǎn)生稅額了，這樣合理嗎
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董老師 您還在線嗎？剛剛的問題，還有一個(gè)疑問~
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哪位老師有沒有遇到過這種問題，就是異地項(xiàng)目辦理外經(jīng)證注銷后發(fā)現(xiàn)沒有預(yù)交稅款，這種情況下怎么補(bǔ)救？
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老師，公司買的配件，給付款了，也給發(fā)貨收到了，但是沒給開發(fā)票，這個(gè)怎么做賬啊，當(dāng)月還給銷售出去了。有收入了，能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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老師您好，為什么駁回行政復(fù)議請求是屬于不能撤銷的？
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國家稅務(wù)總局關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)報(bào)送涉稅信息有關(guān)事項(xiàng)的公告國家稅務(wù)總局公告2025年第15號。老師這個(gè)文件說的是什么意思，奶茶除了門店銷售，網(wǎng)上也有 這個(gè)跟我們有關(guān)系嗎
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老師，小規(guī)模納稅人3%增值稅稅率減按1%，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
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你好老師，內(nèi)外賬的，章程里沒有這個(gè)公司股東，這個(gè)公司轉(zhuǎn)進(jìn)來“注資款”，外應(yīng)該怎么做賬
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你好，老師，建筑公司，農(nóng)民工工資15000左右，工資甲方代發(fā)，這種是不是不能開勞務(wù)發(fā)票，我門單位不想農(nóng)民工有個(gè)稅
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老師好，我們公司要做減資，但是現(xiàn)在是這樣的，實(shí)收資本到位2212000元，想要減到50萬的注冊資本，這樣可以嗎？
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社保斷交一個(gè)月，能補(bǔ)不
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其實(shí)如果不要發(fā)票也可以，但是發(fā)票開了又不敢隨便紅沖，所以想著2.8萬*2.5%小微所得稅率=公司承擔(dān)700元，剩下的我先墊上，以后我和對方聯(lián)系把能退的個(gè)稅退給我，否則離職了也不安心。
當(dāng)時(shí)是業(yè)務(wù)直接和對方聯(lián)系的，沒談個(gè)稅的事，財(cái)務(wù)想著要發(fā)票正規(guī)走賬，現(xiàn)在很被動(dòng)。
同學(xué)你好 這個(gè)最好是有發(fā)票的
為啥你承擔(dān)呢？ 這個(gè)人也不是你找來做勞務(wù)的吧 他不開發(fā)票也是公司的問題 公司調(diào)增就行了 為啥你要說你承擔(dān)這個(gè)稅費(fèi)
因?yàn)槲业腻e(cuò)誤決策，明明可以不要發(fā)票，我自做主張要上了，我個(gè)人認(rèn)為是財(cái)務(wù)工作沒做好，讓公司多承擔(dān)稅金了。因?yàn)榫退忝髂陞R算個(gè)稅能退稅，也不可能全部退回。
同學(xué)你好 這個(gè)得看那個(gè)人要不要給你退了
因?yàn)槭菃T工介紹的勞務(wù)，說是匯算時(shí)由我方給他辦理退稅手續(xù)。
同學(xué)你好 這個(gè)一般是勞務(wù)的人家自己也可以做
是的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)是業(yè)務(wù)直接把錢全都付給勞務(wù)了，現(xiàn)在讓人家把稅錢交回來，人家肯定不干。所以說好產(chǎn)生退稅就給我們公司，因?yàn)閭€(gè)稅是我們公司代墊的。
對的 可以這樣理解的
那這個(gè)就看匯算清繳怎么操作了
因?yàn)槲乙x職，財(cái)務(wù)要外包到會(huì)計(jì)公司，我就想著這個(gè)要怎么和對方交接，是我要先把這錢墊上，等我去和對方協(xié)商把退稅再轉(zhuǎn)給我？還是公司承擔(dān)一部分，剩下的我來承擔(dān)。
同學(xué)你好 對的 這個(gè)可以的