就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認(rèn)證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認(rèn)證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個增值稅認(rèn)證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進項稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進行認(rèn)證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下，不勾選也沒有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報，然后增值稅認(rèn)證平臺卻沒有去進項稅認(rèn)證，但是我們也沒有進項稅，這樣子的話，有沒有關(guān)系，還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。

老師問一個實務(wù)中的問題，一個商貿(mào)企業(yè)，如果本月銷售商品收入100萬，已經(jīng)開票，而我們進貨的時候也已經(jīng)收到進項票成本為50萬(商品全部賣出)，運費成本為10萬。我就想問問如果按照理論，這些商品和運費的成本合計60萬都應(yīng)該確認(rèn)為本月的成本，但是我們每月月底不是勾選抵扣進項稅嘛，我就在想假如運費成本那個10萬的進項稅本月我不勾選抵扣了，這個運費成本我是不是可以不計入當(dāng)月，等到抵扣的時候再計入成本？

老師，是這么個情況，我們公司收到了供應(yīng)商的發(fā)票，但是財務(wù)人員勾選的時候選擇了不抵扣勾選，進項稅額就不可以抵扣了，所以讓供應(yīng)商重新開具。這樣子就損失幾萬塊的稅錢，您看要怎么操作？

老師，有幾個問題，我們公司是一般納稅人：1、因為公司初創(chuàng)，一年中就兩個月有收入銷項，但因為買設(shè)備等，每個月都有進項，我也每個月都抵扣勾選了，現(xiàn)在是進項留底。剛剛沒有收入就不用勾選了，是這樣嗎？那我之前抵扣勾選的怎么辦??？2、抵扣勾選時發(fā)現(xiàn)很多高速費發(fā)票，但這些發(fā)票公司沒有人報銷，這種情況我是不是就不用勾選？如果有人報銷了我再勾選？3、高速費發(fā)票和火車票、機票是按專票抵扣嗎？稅率是9%嗎？以前的這三種發(fā)票我都按普通發(fā)票記賬的，是要調(diào)整成專票記賬嗎？

請問老師，6月份因供應(yīng)商欠稅有5份發(fā)票稅局讓轉(zhuǎn)出，我司已做進項稅額轉(zhuǎn)出，后對方公司補繳了稅款，稅局也將這5份發(fā)票解除異常，并告知我們可繼續(xù)勾選抵扣。11月份時，對方又欠稅，但欠的不是我們那5份發(fā)票的稅款，稅局又將我們那5份發(fā)票列入異常讓轉(zhuǎn)出，我們6月份轉(zhuǎn)出后就沒有再勾選認(rèn)證，那進項稅額不就重復(fù)轉(zhuǎn)出了？這種情況怎么處理呢？