老師，我們是分公司，總公司派人來幫我們招標(biāo)，發(fā)生的機(jī)票 打車費(fèi) 住宿 核算檢測費(fèi)都是我們給報銷，發(fā)票開的名稱都是我們分公司，那么請問這些費(fèi)用我分別應(yīng)該記入哪個會計科目

老師，我們公司是這樣的情況，就是轉(zhuǎn)給導(dǎo)演的導(dǎo)演費(fèi)和兩個男女主的勞務(wù)費(fèi)是用公戶付的款，其他所有的住宿、伙食、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、小額的演員勞務(wù)費(fèi)等全部都從我這邊的備用金支付出去的，我要怎么做賬？導(dǎo)演費(fèi)和男女主勞務(wù)費(fèi)的會計科目是啥？需要向?qū)а菀l(fā)票吧？還需要給他代扣稅之類的嗎？所有從我這邊備用金支出去的要走什么科目？需要我在原會計科目上增加設(shè)置新的科目嗎？公司轉(zhuǎn)給我用于拍攝制作期間的備用金我要怎么做賬寫科目？

老師好，我們公司接一個拍攝的項目，我個人替導(dǎo)演買了機(jī)票和住宿，這個費(fèi)用怎么報銷呢？應(yīng)該如何記賬

老師好，我們在攜程上替老板另外一個公司訂了機(jī)票，服務(wù)費(fèi)發(fā)票開的是我公司的抬頭，機(jī)票就是行程單（個人名字）。服務(wù)費(fèi)+機(jī)票費(fèi)用需要走老板另一個公司報銷回來返給我公司，請問我如何記賬？謝謝老師（對公支付的攜程，有對賬單，我們銀行月結(jié)支付的），這種代收代付

老師您好，我想問一下。員工墊付了差旅費(fèi)，出差實際月份是2月，機(jī)票和住宿費(fèi)的發(fā)票，是10月的。這個賬應(yīng)該怎么記呢，按照報銷日期，還是發(fā)票日期，還是出差的日期？