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Q

公司是國內(nèi)進原料自己加工，銷售過濾產(chǎn)品，有出口，既沒有出口退稅也沒有進項轉(zhuǎn)進成本。應(yīng)該屬于哪種情況？

2021-11-23 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-11-23 10:12

你好 ；? 出口是退稅的。 你們要做出口退稅處理的。 而且還得有合理的成本發(fā)票的 開票出去的??

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快賬用戶7919 追問 2021-11-23 10:15

有購料專票，退稅退的是哪部分的稅？麻煩老師詳細告知

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快賬用戶7919 追問 2021-11-23 10:16

還有什么情況是進項轉(zhuǎn)進成本？是進口產(chǎn)品才是進項轉(zhuǎn)進成本嗎？

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齊紅老師 解答 2021-11-23 10:20

你好 ； 退的是?對出口貨物退還其在國內(nèi)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)實際繳納的增值稅、消費稅。

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快賬用戶7919 追問 2021-11-23 10:24

什么情況是進項轉(zhuǎn)進成本？是進口產(chǎn)品后再國內(nèi)銷售的，才是進項轉(zhuǎn)進成本嗎？

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齊紅老師 解答 2021-11-23 10:27

你好；? ?進口到國內(nèi)銷售的話會產(chǎn)生增值稅的。 所以這部分進項稅還是可以抵扣的；? ??

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快賬用戶7919 追問 2021-11-23 10:29

什么情況是進項轉(zhuǎn)進成本？

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齊紅老師 解答 2021-11-23 10:32

?你好； 你們不能抵扣。 比如你購進貨物? 去出口這部分不能抵扣；? 因為你出口免稅的。 所以要轉(zhuǎn)入成本去? ?

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快賬用戶7919 追問 2021-11-23 10:37

生產(chǎn)型的，出口就可以退增、消 貿(mào)易型的，出口就要進項轉(zhuǎn)進成本 這樣理解對嗎？

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齊紅老師 解答 2021-11-23 10:40

你好 ；? ? ? ? 是的。 可以這樣理解的??

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你好 ；? 出口是退稅的。 你們要做出口退稅處理的。 而且還得有合理的成本發(fā)票的 開票出去的??
2021-11-23
同學(xué)你好 是外貿(mào)型還是生產(chǎn)型
2021-11-23
同學(xué)你好 外貿(mào)型的還是生產(chǎn)型的 備案的是什么
2021-11-23
你好，來料加工沒有退稅的，進料加工才有退稅
2023-02-15
您好，我們基本沒有抵扣，您要這樣起，進項有抵扣了，記入成本部分少，利潤就高了，所得稅多交， 不抵進項，成本就高，利潤就少，所得稅就少了 2.出口免稅，沒有實繳增值稅，不交附加稅 增值稅附表一和8-16-19行是申報免稅的
2025-01-07
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