今天8月份的時(shí)候，我們購(gòu)貨9千，對(duì)方開發(fā)票我們當(dāng)月收到，并做帳如下 借：庫(kù)存商品8千 應(yīng)交稅費(fèi)1千 貸：預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對(duì)方，對(duì)方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對(duì)方公司，此發(fā)票未認(rèn)證抵扣，讓對(duì)方重新開給我們，不把退貨的開在發(fā)票里面，10月就收到發(fā)票庫(kù)存商品7千，稅1千，合計(jì)8千，我想問(wèn)8月份的帳我已經(jīng)做了，也申報(bào)了，這個(gè)我要怎么調(diào)帳

老師?我想請(qǐng)教下我現(xiàn)在賬上有個(gè)問(wèn)題，5月份公司幫別的公司做了一個(gè)工程，和第三方簽的合同，當(dāng)時(shí)說(shuō)錢也是由第三方打給我們，對(duì)方通過(guò)公賬轉(zhuǎn)款給我們代開貨，我當(dāng)時(shí)做的是往來(lái)賬是其他應(yīng)付款，想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了，我再還給他們，結(jié)果現(xiàn)在年底了，那邊說(shuō)客戶那邊的錢由他們收，錢還沒(méi)收到，那邊不會(huì)按合同時(shí)樣把錢轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個(gè)賬

老師，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，我6月份的時(shí)候收到一筆預(yù)售款項(xiàng)8萬(wàn)元，貨也給了對(duì)方，我已確定收入，并已掛應(yīng)收賬款貸方，現(xiàn)對(duì)方要求退貨，我們退他5萬(wàn)元，3萬(wàn)做為貨物折損費(fèi)不予退還，想請(qǐng)教一下這個(gè)賬我該怎么銷？

老師，您好，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我們是建筑勞務(wù)公司，負(fù)責(zé)施工的，去年12月簽了一個(gè)項(xiàng)目合同，對(duì)方去年12月預(yù)付了1千萬(wàn)的勞務(wù)款到我們賬上，在2023年3月份我們開了240萬(wàn)的發(fā)票給對(duì)方，剩下的沒(méi)開，后來(lái)對(duì)方說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目做不了這么多量，現(xiàn)在要我們把760萬(wàn)（1000-240=760）的勞務(wù)款退回給對(duì)方，但是要求我們轉(zhuǎn)到他們另一個(gè)公司賬上，說(shuō)他們?cè)瓉?lái)轉(zhuǎn)錢給我們的公司賬戶不能接收這筆款，他們寫個(gè)委托書委托其他公司代收這筆退款，這樣操作可以嗎，涉及風(fēng)險(xiǎn)嗎？

老師，我想問(wèn)一下1月份收到一筆款項(xiàng)10萬(wàn)，還未開票給對(duì)方，然后我們又付一筆款項(xiàng)80800元包含稅費(fèi)給另外一個(gè)公司，對(duì)方也還沒(méi)有開票給我們，3月份對(duì)方退款了部分3萬(wàn)塊回來(lái)，我做賬是否當(dāng)時(shí)可以先做 借：應(yīng)收賬款 10萬(wàn) 貸：銀行存款 10萬(wàn) 借：應(yīng)付賬款 80800元 貸：銀行存款 3月份退回3萬(wàn)我就紅字沖銷一部分款項(xiàng)，這樣子做賬是對(duì)的嗎