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在嗎老師這個需要您幫我答疑一下，就是我們公司也有這個，就是老板自己做采購自己做出納的，那這個內部控制點在哪里呢？然后他的風險有哪些呢？我們需要做一個矩陣，然后去怎么改變呢。老板親自單采購，親自當出納的風險點有哪些，然后肋部控制點在哪里需要怎么矩陣去改變？

在嗎老師這個需要您幫我答疑一下，就是我們公司也有這個，就是老板自己做采購自己做出納的，那這個內部控制點在哪里呢？然后他的風險有哪些呢？我們需要做一個矩陣，然后去怎么改變呢。老板親自單采購，親自當出納的風險點有哪些，然后肋部控制點在哪里需要怎么矩陣去改變？
2021-11-20 20:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-11-20 20:45

同學你好，一般來說，采購和出納是比較敏感的兩個崗位，作為老板來說，比較怕這兩個崗位的人利用職務來侵占或者挪用公司的資產。 而作為老板親自做采購和出納，上述問題可以避免，但又會造成新的問題，按照一般程序，采購員的工作內容，出納在一定程度上是會檢查并且監(jiān)督的，不論是采購員主主觀還是客觀造成的問題，出納都能察覺。 而如果老板一人兼兩職，就沒有監(jiān)察的人，如果他出錯了而自己沒發(fā)現(xiàn)，那么就沒人能發(fā)現(xiàn)，這就是內部控制的漏洞。

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同學你好，一般來說，采購和出納是比較敏感的兩個崗位，作為老板來說，比較怕這兩個崗位的人利用職務來侵占或者挪用公司的資產。 而作為老板親自做采購和出納，上述問題可以避免，但又會造成新的問題，按照一般程序，采購員的工作內容，出納在一定程度上是會檢查并且監(jiān)督的，不論是采購員主主觀還是客觀造成的問題，出納都能察覺。 而如果老板一人兼兩職，就沒有監(jiān)察的人，如果他出錯了而自己沒發(fā)現(xiàn)，那么就沒人能發(fā)現(xiàn)，這就是內部控制的漏洞。
2021-11-20
同學你好，一般來說，采購和出納是比較敏感的兩個崗位，作為老板來說，比較怕這兩個崗位的人利用職務來侵占或者挪用公司的資產。 而作為老板親自做采購和出納，上述問題可以避免，但又會造成新的問題，按照一般程序，采購員的工作內容，出納在一定程度上是會檢查并且監(jiān)督的，不論是采購員主主觀還是客觀造成的問題，出納都能察覺。 而如果老板一人兼兩職，就沒有監(jiān)察的人，如果他出錯了而自己沒發(fā)現(xiàn)，那么就沒人能發(fā)現(xiàn)，這就是內部控制的漏洞。
2021-11-20
你好，要跟他們說1.這個是有風險的，2.你要跟他們說這些沒有發(fā)票會被查！也不能入成3.要做審批流程！
2022-03-23
同學你好 內賬的話沒事 外賬不可以的 外賬按照申報個稅的金額做工資就行了
2021-05-17
您好 請問您是單位財務經理嗎
2024-07-13
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