貨已驗(yàn)收款已付清但發(fā)票未到，要怎么做賬
那你現(xiàn)在就暫估入賬，借原材料，貸銀行存款。后面收到發(fā)票，如果說有差額就調(diào)整，沒有的話發(fā)票作為附件放在后面就行。
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原材料的入庫，如，款已付活在貨未到票未收，款已付貨未收票已收，款未付貨已到票未收，款未付貨已到票已收都怎么做賬啊
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固定資產(chǎn)已經(jīng)付款，已收到并投入使用，但發(fā)票未到；已經(jīng)收到貨并投入使用，發(fā)票已到，但錢未付。這兩種情況分別怎么做賬？
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貨已驗(yàn)收款已付清但發(fā)票未到，要怎么做賬
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材料已驗(yàn)收入庫，貨款已支付，發(fā)票尚未收到，怎么做賬
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購買商品，貨已到，送貨單已到，已入庫，也已付款，但是發(fā)票未收到，應(yīng)該怎么記賬？收到發(fā)票后又該怎么記賬？
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一般納稅人取得免稅雞蛋普票，銷售給第三方可以開免稅普票嗎
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甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師，會計(jì)利潤怎么計(jì)算，有式子就行，不用得數(shù)
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會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
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預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦？
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跟大學(xué)合作辦學(xué)，我們是民非，我們免增值稅嗎，謝謝
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老師，請問公司投入的實(shí)收資本，后期公司不做了這個實(shí)收資本可以退回去嗎？要交什么稅了？
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我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
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老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25？
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老師，這和-500 是怎么來的？
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付的錢是做預(yù)付款嗎？
不用放預(yù)付賬款，因?yàn)槟阖浺呀?jīng)收到了，直接放到原材料相關(guān)的科目。
不是沒收到發(fā)票嗎，能直接入原材料嗎？整個分錄是不是？借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估 借：原材料 貸：銀行存款 等收到發(fā)票就做紅沖 借 ：應(yīng)付賬款-暫估 貸：原材料 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：？？？？
你現(xiàn)在直接是借原材料，貸銀行存款就可以了。如果說你未來是要收專票的話，你就是借原材料，同時(shí)借預(yù)付賬款貸銀行存款。后面收到專用發(fā)票，就是借應(yīng)交稅費(fèi)貸預(yù)付賬款。
好像一開始付款不能直接入相應(yīng)的科目吧？
首先你庫房收到的材料，你肯定是放原材料，錢也付了，就放銀行存款。
那你的預(yù)付款的金額只是13%的稅款是嗎？
就是相當(dāng)于你發(fā)票沒收到，提前付了稅，稅的部分放在預(yù)付賬款。
怎么感覺看著這樣分錄不舒服
你可以把分錄寫出來看一下，你覺得是哪個地方有疑問，你可以再繼續(xù)問。
第一個等收到發(fā)票時(shí)，分錄； 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：原材料 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：預(yù)付賬款-福建**，第二號圖，分錄難道是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 30364.66 ，貸：預(yù)付賬款-福建 30364.66 ？
你這里從之前的闡述你應(yīng)該用2處理的
用2處理，等收到發(fā)票怎么做分錄
借，應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅，進(jìn) 貸，預(yù)付賬款