你好,具體的什么原因需要調(diào)整?
你好,我公司在20年7月發(fā)現(xiàn)有增值稅專用發(fā)票失控,補(bǔ)了2018、2019兩年的增值稅和所得稅,這兩年的所得稅年報都做了調(diào)整,我想問下報稅務(wù)局的財務(wù)報表如何調(diào)整,因為有以前年度損益調(diào)整,我需要把18、19兩年的財務(wù)報表改了么?還是只修改2020年的年初數(shù),盼復(fù)!謝謝!
老師好,我今年補(bǔ)了20年的所得稅和增值稅,那我還需要調(diào)20年的對外報表嗎
請問,比如20年利潤-10萬,21年利潤8萬,加上業(yè)務(wù)招待費(fèi)不允許扣除部分和調(diào)增了報銷的汽油費(fèi),今年所得稅申報,彌補(bǔ)了20年虧損后,今年還交了所得稅,需要調(diào)賬嗎,怎么做賬了
請問,比如20年利潤-10萬,21年利潤8萬,加上業(yè)務(wù)招待費(fèi)不允許扣除部分和調(diào)增了報銷的汽油費(fèi),今年所得稅申報,彌補(bǔ)了20年虧損后,今年還交了所得稅,需要調(diào)賬嗎,怎么做賬了
今年稅務(wù)核查,補(bǔ)了以前年度的增值稅和所得稅,后來匯算清繳的表格按補(bǔ)交的稅金調(diào)了,老師,前幾年的年報需要調(diào)整嗎,補(bǔ)交的稅金我都是做到今年8月份的憑證里
請問老師公司有兩個法人股東,其中一個法人股東把10%股權(quán)原值50萬作價60萬轉(zhuǎn)讓給另外一個法人股東,請問公司這邊如何做分錄呢
建設(shè)電站,電站公司沒有錢,承建的公司沒有開發(fā)票,電站建設(shè)完了,已經(jīng)發(fā)電了,電站公司要暫估400多萬價值,有兩個問題1.電站公司沒票這么大的暫估有風(fēng)險嗎2承建公司沒有按納稅義務(wù)發(fā)生時間開票會有風(fēng)險嗎
老師,您好,像這題有免租期但是是先付后用,第一筆租金在2019年9月1日支付,其他不變,5%稅率的話,從開始2019年9月1日做到2020年12月31日的會計分錄該怎么寫呀
老師,資本公積科目在什么情況下會有
老師,個人租房地址與個稅扣繳地址不一致,可以按個稅扣繳地正常扣繳么
去年公司處置了一輛車,車被收車公司收購了,款也付了,公司固定資產(chǎn)也清理了,也按收到的款交了增值稅,但是今年一個二手車交易市場代公司開了張二手車銷售發(fā)票,且金額與收車金額不一致,是否二手車交易市場不該開票?
老師你好,我這邊做了損益表,發(fā)現(xiàn)會計賬套里面的賬跟我有幾分錢的差異,我這個怎么做調(diào)整呢
老師 麻煩您 我是建安公司 公司開票收入多 成本燒 收入中有總包代發(fā)的農(nóng)民工工資 麻煩問一下 增值稅怎樣申報 上稅少一點(diǎn) 還有 總包代發(fā)工資 我們報個稅嗎 謝謝老師
老師,你好,小規(guī)??梢蚤_汽車整車銷售嗎
老師,如果我想在匯算清繳時,做一次性扣除,1、2、3、4季度所得稅申報表,用不用再做了?
匯算清繳和被查了補(bǔ)的增值稅和所得稅
你好,也就是你增加了五票收入,是不是啊,你應(yīng)該修改匯算清交。
報表就不管是吧,我所得稅是12月要交的,但是忘了計提,這個金額需要在凈利潤里減去嗎
可以的,可以這么做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。