老師您好[玫瑰]我想問一下一般人我賬上掛了原材料8萬，實際庫里已經(jīng)沒有了，現(xiàn)在預(yù)警了，我們說銹蝕了賣廢品賣了8千，要視同銷售報收入，怎么做分錄，謝謝
你好；? 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅；? 借其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料? ?
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問題一，一般納稅人報完稅，下載完稅證明，這個完稅證明是申報表嗎？還是單獨的那種證明？在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二，對于8月進(jìn)項之前5月已經(jīng)認(rèn)證了，8月又做了一遍進(jìn)項，9月賬務(wù)怎么處理 問題三，銷項票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應(yīng)收，和收入，還有銷項稅額，這個9月如何調(diào)整 問題四，供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表，這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉(zhuǎn)出，但是這個紅字發(fā)票我沒見到，這個紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時候正常是8月份怎么做？9月調(diào)整怎么做啊 問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的（這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致），那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊？ 上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細(xì)點的會計科目啊非常感謝
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老師好，我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的，主要是在在商場賣的的，我公司從廠家進(jìn)貨，拿到商場賣，商場賣出了一臺，我們就給商場開了一臺的發(fā)票，這月的進(jìn)貨專發(fā)票都是樣品，各一臺的，問題:1-我家是一般納稅人，是否有收入了，就得按稅負(fù)交增值稅？稅負(fù)多少阿？剛開業(yè)就賣了一臺 ，不賺錢，可否不交增值稅，我是否把進(jìn)項發(fā)票都認(rèn)證了，因為認(rèn)證后，進(jìn)項大于銷項不用交增值稅， 2-我家9月開出的發(fā)票，我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項發(fā)票，但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧？3-有收入了開出發(fā)票了，那分錄怎么做正確？因為是讓商場賣，商場還收百分之五的回扣，，發(fā)票我看是開給商場的，并且商場還預(yù)付了20萬， -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細(xì)，老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元，商場說給顧客200優(yōu)惠券，實際我家收到顧客的錢是4580元，再給商場百分之五的回扣，商場還要我們再給商場200元，說是他們搞得活動，老板說為何，要給商場200元，老師這是怎嗎回事，以后再有同樣活動，我們該怎么定價格合適？ 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片，和4-上面說的，分錄怎么做?。∈指兄x
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老師，你好。我們是一般納稅人，零售批發(fā)行業(yè)。很多時候，貨已經(jīng)收到了，但發(fā)票有沒有開回來，但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來，就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?，F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題，例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借：庫存商品5000 貸：應(yīng)付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借：主營業(yè)務(wù)成本5000 貸：庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借：庫存商品-5000 貸：應(yīng)付賬款—暫估價-5000 借：庫存商品 6000 貸：應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后，發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上，請問一下是什么原因？
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老師好 請教個問題，還是我昨天問老師的問題，我公司把應(yīng)該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨，讓做無票收入，開出去去，基礎(chǔ)工作剛做完，分析起來覺著無法做帳務(wù)處理，老師我是這樣想的，第一筆分錄是 借庫存商品，600萬，貸固定資產(chǎn)600萬，可是做無票收入時應(yīng)該怎樣做分錄呢？視同我賣出去，可是我沒這個業(yè)務(wù)，只做無票收入，對應(yīng)科目計入到哪里?。空f白了 稅局要求我開票把多抵扣的進(jìn)項稅再開票消化掉，可是不知怎樣處理了，本來就沒有這些車了，又要走下存貨，再開票開出去，這情況不知通過什么分錄走平，貸方走銷售和稅金，對應(yīng)科目計入到哪里呀老師，謝謝老師幫忙指點一下
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老師您好[玫瑰]我想問一下一般人我賬上掛了原材料8萬，實際庫里已經(jīng)沒有了，現(xiàn)在預(yù)警了，我們說銹蝕了賣廢品賣了8千，要視同銷售報收入，怎么做分錄，謝謝
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8萬的原材料雖然只買了8千元，但是抵成本還是可以抵8萬是嗎？
你好；? ? 是的。 結(jié)轉(zhuǎn)成本還是按8萬 。 你收入按8000做??
那匯算清繳時候也不用做處理嗎？
就是感覺少了那么多，哪里不對呢
你好；? ?不用。 你是 虧損銷售? ?
好的老師謝謝
沒事的；? ? ?希望能幫到你； 分錄就這樣處理哈。 不需要單獨去 體現(xiàn)虧損的； 滿意請給予評價??
一般人生產(chǎn)加工企業(yè)，加工完一定有殘料嗎？殘料怎么賬務(wù)處理呢？
?你好；? 看你們實際吧 。 你殘料? 銷售 分錄 跟上面一樣的。 按13%報稅? ?
那沒有借其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料這部是吧？
?你好；? 要有 。 這個殘料你要入庫的哇。 你要計入原材料去的。? ? ??
那比如剩下的邊角料入借原材料，那貸方是啥科目呢
?你好；? ? ? ?原材料當(dāng)時領(lǐng)用你計入 那個科目的?，F(xiàn)在去 沖那個科目? ?
當(dāng)時是借生產(chǎn)成本～料 貸原材料，然后邊角料入庫做相反分錄對嗎？謝謝老師的耐心指點
你好； 是的。 就是這樣處理即可
老師真專業(yè)，萬分感謝
?沒事的，不用那么客氣 ； 希望能幫到你；? 滿意請給予評價?