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建安企業(yè)外地預(yù)繳的城建稅，印花稅完整的分錄怎么做

2021-11-18 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-11-18 16:49

繳納時作分錄： 借：應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅：小規(guī)模納稅人預(yù)繳的時候是借記應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，貸記銀行存款。最終實際開票的時候就是： 借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入等 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 實際交稅的時候： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 一般納稅人則通過應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金）來核算。 貸：銀行存款 申報時作賬： 借：應(yīng)交稅費—未繳增值稅 貸：應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅 企業(yè)所得稅 個人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加 借應(yīng)交稅費－－應(yīng)交企業(yè)所得稅 個人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加，貸銀行存款

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快賬用戶9523 追問 2021-11-18 16:52

我問的是預(yù)繳的附加稅，預(yù)交的附加稅在本地不用申報的呀

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-18 16:55

附加稅是同主稅同時申報交納的

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快賬用戶9523 追問 2021-11-18 17:01

預(yù)交的附加稅怎么同時申報呀，每個地方的稅率都不一樣

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齊紅老師 解答 2021-11-18 17:08

具體是哪個稅不一樣?

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繳納時作分錄： 借：應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅：小規(guī)模納稅人預(yù)繳的時候是借記應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，貸記銀行存款。最終實際開票的時候就是： 借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入等 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 實際交稅的時候： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 一般納稅人則通過應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金）來核算。 貸：銀行存款 申報時作賬： 借：應(yīng)交稅費—未繳增值稅 貸：應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅 企業(yè)所得稅 個人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加 借應(yīng)交稅費－－應(yīng)交企業(yè)所得稅 個人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加，貸銀行存款
2021-11-18
你好 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 稅金及附加—印花稅 貸：銀行存款?
2021-01-20
你好 借：應(yīng)交稅費—所得稅，城建稅 稅金及附加—印花稅 貸：銀行存款?
2022-01-18
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費-已交增值稅、附加稅、所得稅、印花稅 貸銀行存款
2020-10-19
計提預(yù)交增值稅的附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅 ????????????? ???????????-教育附加 -地方教育附 申報增值稅及交附加 交稅 借；應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 ? ??????????????????? ? -地方教育附 銀行存款 本地申報時抵繳 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-01-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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