我公司跟客戶之間有筆款項(xiàng)往來，客戶用票據(jù)在一個(gè)融資平臺(tái)，讓我們幫忙貼現(xiàn)，然后再轉(zhuǎn)給他，客戶自己支付利息和融資保理費(fèi)用，我這邊收到款以往來款還他了，現(xiàn)在打印回單后，發(fā)現(xiàn)回單收付款都是我們公司的名稱，用途為對(duì)公貸款，老師，這個(gè)我怎么寫分錄做賬呢

你好，扣下了客戶的押金1萬，之后還會(huì)退給對(duì)方。平常和客戶之間往來，都用應(yīng)收賬款。對(duì)于收客戶押金這筆錢，我做怎樣的分錄合適？謝謝你了

老師，內(nèi)賬。我們代收客戶的錢付機(jī)器款（代收的錢有進(jìn)公賬有進(jìn)私帳），有時(shí)收了30萬，但后面實(shí)際支付了50萬，而且約定在以后每月對(duì)應(yīng)實(shí)際支付的日期還款，（比方這個(gè)月12號(hào)付了50，那下個(gè)月的12號(hào)就還2萬，分十期還完），還有就是租戶的所有應(yīng)付費(fèi)用都從這里面扣，這整個(gè)的業(yè)務(wù)可以這樣子嗎？ 收款- 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付-客戶 付機(jī)器款：借：其他應(yīng)付-客戶貸：銀行存款 若超過之前進(jìn)賬金額： 借：其他應(yīng)付-客戶 應(yīng)收賬款-機(jī)器款 貸：銀行存款 收每月還機(jī)器款 借：其他應(yīng)付 貸：應(yīng)收賬款-機(jī)器款 收電費(fèi)：借：其他應(yīng)付 貸：主營業(yè)務(wù)收入-電費(fèi) 主營業(yè)務(wù)收入-房租 其他應(yīng)收 就是和這個(gè)客戶的往來

老師，公司給A客戶開票113萬（含稅價(jià)），屬走賬款；公司付給供應(yīng)商87.2萬（含稅價(jià)），供應(yīng)商按正常開票。供應(yīng)商收款后扣除6%稅點(diǎn)回款819680給出納，出納收款后還給A客戶私賬。這個(gè)是沒有真實(shí)業(yè)務(wù)，走票的，銷項(xiàng)開的是土石方工程，進(jìn)項(xiàng)是運(yùn)輸費(fèi)，老板要求這一塊單獨(dú)核算，能看出利潤，我不知道怎么做賬，想了一下，做出來的分錄好像都不對(duì)，左邊這個(gè)，按平時(shí)的記賬都做進(jìn)去了，其他應(yīng)收評(píng)不了。后邊這個(gè)沒有辦法把稅票錄進(jìn)去。麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝。 你好稍等我寫好發(fā)給你 謝謝親愛的老師~~ 老師，寫好了嗎？ 不好意思，今天有事耽擱，我晚上寫好發(fā)給你 你好，你在做付供應(yīng)商把那個(gè)6%做費(fèi)用處理 在收回來的時(shí)候做成本處理了，52350是扣的稅點(diǎn) 標(biāo)黃色的這一筆平不了賬

老師，我們公司這個(gè)業(yè)務(wù)比較繞 我先一點(diǎn)一點(diǎn)跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時(shí)候我們一般會(huì)收取他們一部分購買面單的錢 也就是預(yù)收款，收到時(shí) 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費(fèi)時(shí)，可能我們會(huì)多扣客戶的預(yù)付款，也就是說原本客戶預(yù)付款是100，運(yùn)費(fèi)是90，但實(shí)際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因?yàn)榭蛻艏募酆蟮囊恍﹩栴}，導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款，比如要退客戶10塊（還是以上面例子），但客戶要求把我們要補(bǔ)給客戶的款項(xiàng)20和售后款10全部充成面單款（也就是客戶預(yù)付款）。這個(gè)分錄我就不會(huì)做了 ，麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做，另外我前面1和2的分錄正確嗎