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四月份開票收入很少,沒做未開票收入,進(jìn)項(xiàng)沒怎么勾選。然后現(xiàn)在把四月份未開票收入補(bǔ)上了,那么4月份就交了將近5萬的增值稅,然后現(xiàn)在十月份了我的留抵稅額有6萬多

2021-11-14 18:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-14 18:43

你好 你現(xiàn)在補(bǔ)了四月份收入? 那你直接坐到10月份多好

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快賬用戶5232 追問 2021-11-14 18:44

但是我的實(shí)際倉庫的庫存才10萬多 為什么我賬上庫存跟實(shí)際對(duì)不上呢 稅務(wù)來找我們了,我覺得是我前面四月份補(bǔ)稅補(bǔ)了很多相當(dāng)于勾選錯(cuò)開了一樣

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齊紅老師 解答 2021-11-14 18:50

存貨和進(jìn)項(xiàng)沒關(guān)系的 你進(jìn)項(xiàng)是抵扣增值稅 比如購買的a 抵扣增值稅可以用b的發(fā)票 但是結(jié)轉(zhuǎn)成本是a

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快賬用戶5232 追問 2021-11-14 18:57

稅管員非要說庫存要跟留抵一致,好像也沒毛病,但我覺得我的賬也沒有問題

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齊紅老師 解答 2021-11-14 19:00

不能 留底可以是a產(chǎn)品的 你的存貨是b產(chǎn)品沒有問題

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你好 你現(xiàn)在補(bǔ)了四月份收入? 那你直接坐到10月份多好
2021-11-14
您好,留底的增值稅與庫存沒有多大關(guān)系啊
2021-11-14
你好,第一個(gè)未開具發(fā)票填寫5萬,開具的發(fā)票里面填寫10萬 未開具發(fā)票里面填寫-15萬,開具的發(fā)票里面填寫15萬。
2024-03-27
你好,5月份不是已經(jīng)申報(bào)了,6月份不用報(bào)了
2021-06-15
如果存在未開票收入,是需要申報(bào)未開票收入的,但是不能虛增未開票收入。
2022-01-07
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