公司電費發(fā)票，日常做分錄，借管理費用，應交稅金_增值稅進項稅 貸銀行存款 公司這兩三年都沒正常運行，發(fā)票也是沒有認證的，都是零申報，現(xiàn)在應交稅金科目余額已經(jīng)負十來萬了。之后這些進項票也不會再抵扣，我現(xiàn)在想把這些進項稅額轉(zhuǎn)出，該如何做分錄？

老師，12月我收到期中一家供應商的進項發(fā)票，稅額2.21萬元，不含稅金額為17萬元，我當時收到發(fā)票時，沒有檢查發(fā)票，就直接做賬了，當時做了分錄是，借：應交稅費（進項）2.21 原材料 17 貸：應付賬款：19.21元， 月底，又接著結(jié)轉(zhuǎn)，增值稅的分錄，計提附加稅的分錄，然后接著出報表， 但是現(xiàn)在問題來了，我現(xiàn)在進認證平臺里面去認證發(fā)票，發(fā)現(xiàn)供應商把我們公司的稅號開錯了，導致這張發(fā)票無法認證，要退票重開，這樣，我認證的進項跟我做賬的進項對不上了，然后影響的后面，一連串的分錄都是錯的，現(xiàn)在，我是要直接反結(jié)賬，去調(diào)分錄，重新改報表，還是要怎么處理

老師你好，以前年度的進項稅額已經(jīng)認證抵扣了，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候也是按照增值稅報表結(jié)轉(zhuǎn)的，報表沒有錯誤，但是會計填寫記賬憑證的時候沒有寫進項稅額，都寫成管理費用了。現(xiàn)在在做調(diào)整 借：應交增值稅進項稅額10 貸：管理費用10 借：管理費用10 貸：以前年度損益調(diào)整10 借：以前年度損益調(diào)整10 貸：未分配利潤10 這樣做了又會導致我這期的進項稅額增加，我應該怎么調(diào)整呢？

5月份漏了一張發(fā)票沒有做憑證，憑證應該是借管理費用10424.53進項稅625.47貸現(xiàn)金11050，但是進項卻在5月已經(jīng)認證，并且核算好了附加稅。結(jié)轉(zhuǎn)后報表都平了?，F(xiàn)在該如何補這筆賬

老師您好，我錄入應交稅費_應交增值稅_待認證進項稅額期初數(shù)據(jù)的時候發(fā)現(xiàn)原來會計賬上是1000元，但是實際電子稅務局上可以勾選的有3000元，我現(xiàn)在錄入3000就會導致報表不平衡，請問老師我該如何處理？ 我按老師的方法做了一張憑證，然后顯示資產(chǎn)負債表不平衡了，借：管理費用 -2000，借：應交稅費_待認證進項稅2000