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5月份漏了一張發(fā)票沒有做憑證,憑證應(yīng)該是借管理費(fèi)用10424.53進(jìn)項(xiàng)稅625.47貸現(xiàn)金11050,但是進(jìn)項(xiàng)卻在5月已經(jīng)認(rèn)證,并且核算好了附加稅。結(jié)轉(zhuǎn)后報(bào)表都平了?,F(xiàn)在該如何補(bǔ)這筆賬

2021-11-12 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-12 16:15

你好,沒做賬也結(jié)平了?

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快賬用戶8184 追問 2021-11-12 16:20

是的,這筆錢借方管理費(fèi)用沒涉及到結(jié)轉(zhuǎn)成本,貸方現(xiàn)金也沒有入賬,只有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)的問題。但是雖然賬面上沒有這筆進(jìn)項(xiàng),我在計(jì)提附加稅的時(shí)候直接按有這筆進(jìn)項(xiàng)的金額來計(jì)提,進(jìn)項(xiàng)對應(yīng)的是營業(yè)稅金及附加,也不影響賬的結(jié)平。

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齊紅老師 解答 2021-11-12 16:39

那你增值稅分錄怎么做的

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