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5月份漏了一張發(fā)票沒有做憑證,憑證應該是借管理費用10424.53進項稅625.47貸現(xiàn)金11050,但是進項卻在5月已經(jīng)認證,并且核算好了附加稅。結(jié)轉(zhuǎn)后報表都平了?,F(xiàn)在該如何補這筆賬

2021-11-12 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-12 16:15

你好,沒做賬也結(jié)平了?

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快賬用戶8184 追問 2021-11-12 16:20

是的,這筆錢借方管理費用沒涉及到結(jié)轉(zhuǎn)成本,貸方現(xiàn)金也沒有入賬,只有一個進項的問題。但是雖然賬面上沒有這筆進項,我在計提附加稅的時候直接按有這筆進項的金額來計提,進項對應的是營業(yè)稅金及附加,也不影響賬的結(jié)平。

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齊紅老師 解答 2021-11-12 16:39

那你增值稅分錄怎么做的

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你好,沒做賬也結(jié)平了?
2021-11-12
同學你好,12月份更正為正確的會計分錄,后面不需要粘貼原始附件。摘要:更正2020年8月幾號憑證。
2020-12-25
您好,就是管理費用少了7.5,進項稅額轉(zhuǎn)出 多了7.5 用最簡單的方法,把上面這個分錄紅沖了 借:管理費用 (負) 進項稅額轉(zhuǎn)出(負) 貸:現(xiàn)金(負) 再做正確分錄 借:管理費用 貸:現(xiàn)金
2023-11-07
你好這個總的進項稅額可以對上么,現(xiàn)在可以對上么,你結(jié)轉(zhuǎn)之后 ,你這個之前進項稅額少做,現(xiàn)在可以對上么,借進項稅額,貸以前年度損益調(diào)整10 借:以前年度損益調(diào)整10 貸:未分配利潤10
2021-07-21
您好!用紅字發(fā)票入賬,紅沖之前那張憑證,如果已經(jīng)轉(zhuǎn)入了成本,那就沖成本處理 退款的話 借:銀行存款 貸:預付賬款
2022-02-26
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