老師，你好。我們是用金蝶軟件做的賬，然后我們是做好幾套分賬，最后匯總出一個(gè)總賬?？傎~每個(gè)月都平的。但是分賬的資產(chǎn)負(fù)債表就有時(shí)平，有時(shí)不平。我沒有發(fā)現(xiàn)。比如我現(xiàn)在出2月的報(bào)表，就發(fā)現(xiàn)兩個(gè)分賬里面，一個(gè)年初數(shù)不平，一個(gè)期末數(shù)不平。別的報(bào)表都是平的，科目余額表也是平的。請(qǐng)問，1,為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況？2.這個(gè)月不平的資產(chǎn)負(fù)債表我需要如何調(diào)整呢？這個(gè)月總賬是平的，只有分賬的資產(chǎn)負(fù)債表不平……

請(qǐng)問老師，2020年的匯算清繳有納稅調(diào)增，所以21年5月做了以前年度損益調(diào)整。但是金蝶系統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)不是顯示的調(diào)整后的數(shù)，那我每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表是需要手動(dòng)調(diào)整嗎？那申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候年初數(shù)按系統(tǒng)的來呢，還是要手動(dòng)調(diào)整一下？

請(qǐng)問，金蝶軟件資產(chǎn)負(fù)債表日期需要每個(gè)月都調(diào)整嗎，我現(xiàn)在打印10月報(bào)表，還是顯示上次的月份

使用金蝶星辰云，1月份做賬用了以前年度損益科目調(diào)整了上年度的賬，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期初期末差額跟利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)對(duì)不上，兩個(gè)問題：?jiǎn)栴}一：需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)嗎？問題二：如果要調(diào)改怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)。

老師，資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款都是負(fù)數(shù)（2022年起），我現(xiàn)在要調(diào)的話是每個(gè)月都要重分類嗎？還是說只調(diào)整12月份的呢？