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Q

請問如果今年發(fā)現(xiàn)去年的專票可以入賬嗎？超過一年了可以抵扣嗎

2021-11-12 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-11-12 10:03

你好 可以入賬的。 可以抵扣的。 現(xiàn)在取消了360天認證期了。 只是跨年入賬涉及損益科目要走以前年度損益調(diào)整科目處理的

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快賬用戶4575 追問 2021-11-12 10:33

走這個科目賬務(wù)還要怎么處理嗎？記入這個科目不影響今年的所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-12 10:36

你好；? ? 會影響去年的利潤的 。 不會影響本年的 ；? ?借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。? 借 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整； 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去??

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快賬用戶4575 追問 2021-11-12 10:37

那去年的報表什么的要改嗎？

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齊紅老師 解答 2021-11-12 10:41

你好；? 是的。 會涉及修改的。 你金額很大嗎? ?

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快賬用戶4575 追問 2021-11-12 15:56

其實我沒遇到這問題，我只是突然想到，大概金額多大會影響

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齊紅老師 解答 2021-11-12 15:58

你好；? ?這個一般 幾十來塊倒是影響不大； 如果一般金額大 比如1000多左右會影響所得稅的? 一般是的??

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快賬用戶4575 追問 2021-11-12 16:00

那影響今年的所得稅是嗎？怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-11-12 16:01

你好； 影響去年的利潤。 影響去年的所得稅 ；? ? ?到時你去看看去年年報利潤是怎么樣的。 是否盈利； 盈利現(xiàn)在補做了費用? 就涉及退稅的??

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你好 可以入賬的。 可以抵扣的。 現(xiàn)在取消了360天認證期了。 只是跨年入賬涉及損益科目要走以前年度損益調(diào)整科目處理的
2021-11-12
你好，是的，是可以正常抵扣的
2022-11-14
同學(xué)你好，去年8月底的專用發(fā)票一直沒入賬和抵扣，今年9月入賬和抵扣可以嗎——可以抵扣，這個是費用發(fā)票么？
2020-09-02
你好，單位辦公的可以抵扣，可以的。
2021-09-07
你好，可以入賬，這個現(xiàn)在沒有時間限制了。
2025-06-13
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