老師，我是2020年接一家公司的帳，發(fā)現(xiàn)18年19年的發(fā)票，可以做在2021年成本里嗎
你好，這個(gè)不能進(jìn)入到2021年的賬里面。
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Q
老師你好，我們公司是做非標(biāo)自動(dòng)化，有一個(gè)18年的項(xiàng)目，在2020年10月確認(rèn)收入，但是18、19年發(fā)生的該項(xiàng)目材料等成本已經(jīng)在18、19年，被之前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，導(dǎo)致2020年10月確認(rèn)收入時(shí)，無成本，幾乎成本很少，以致公司現(xiàn)在利潤(rùn)很大，老師想問一下，像這種情況，我是按目前僅有的材料成本結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，還是將18、19年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的材料成本進(jìn)行調(diào)整至2020年10月里
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Q
老師，我是2020年接一家公司的帳，發(fā)現(xiàn)18年19年的發(fā)票，可以做在2021年成本里嗎
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Q
老師，我在2020年付的款，但是對(duì)方是2021年開的發(fā)票，我可以在2021年做費(fèi)用嗎？
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Q
現(xiàn)在做的是22年的賬，但是有一張成本發(fā)票是2020年開具的，但是這張發(fā)票2020抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額，沒有入2020的賬作為成本，我現(xiàn)在做23年的帳可以把這張發(fā)票做進(jìn)成本嗎
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Q
老師 我們有一張18年的成本發(fā)票。當(dāng)時(shí)做到19年入帳了并且進(jìn)項(xiàng)稅額也抵扣在了19年。現(xiàn)在我們更正18年企業(yè)所得稅能不能把這部分成本更正在18年
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為什么，那這個(gè)就沒用了嗎？
對(duì)，因?yàn)檫@些費(fèi)用并不屬于2021年的費(fèi)用
那怎么處理呢
你也可以入賬了，匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
我意思怎么處理，納稅調(diào)增麻煩啊，直接扔掉？
如果你覺得麻煩不入賬就行了
拿這個(gè)票不做賬會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？普票或者專票
沒有風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在也不會(huì)行程滯留票了
現(xiàn)在不會(huì)形成滯留發(fā)票了嗎？滯留發(fā)票是什么，為什么不會(huì)形成
因?yàn)楝F(xiàn)在增值稅專用發(fā)票沒有抵扣時(shí)間的限制了，什么時(shí)候都可以抵扣了，也就沒有滯留票的問題了
那這個(gè)不能入賬，不也就不能抵扣了嗎
如果是專用發(fā)票的話，抵扣是可以的，只是不能抵扣企業(yè)所得稅了。
你的意思專票抵扣增值稅，但不能入賬抵扣所得稅是嗎？
對(duì)，沒錯(cuò)，我說的就是這個(gè)意思。