我們是購買方，2月份抵扣的進(jìn)項稅，因?qū)Ψ皆?，這個票不能抵扣了，需要補(bǔ)稅，那怎么做會計分錄
你好，你們這個月開紅字信息表借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
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我想問下，我有一個客戶6月開錯兩張專票給對方了，對方已經(jīng)認(rèn)證未抵扣（因為對方是做進(jìn)出口需要留抵稅金），我讓對方開紅字信息表給我，（但是購買方申請那里勾選了"未抵扣"）...，這樣我能開紅票給他們嗎？
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對方8月給開的7萬的發(fā)票，有進(jìn)項稅抵扣，我一直沒有做賬，也沒有抵扣，11月份付了2萬，怎么做會計分錄
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對方8月給開的7萬的發(fā)票，有進(jìn)項稅抵扣，我一直沒有做賬，也沒有抵扣，11月份付了2萬，怎么做會計分錄
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我們是購買方，2月份抵扣的進(jìn)項稅，因?qū)Ψ皆?，這個票不能抵扣了，需要補(bǔ)稅，那怎么做會計分錄
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購買的對方木材，專票已抵扣，現(xiàn)在供應(yīng)商跑了，進(jìn)項稅不能抵扣，需要補(bǔ)稅，那會計分錄怎么做
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老師，麻煩問一下，編制現(xiàn)金流量表是只看庫存現(xiàn)金呢！還是銀行存款和庫存現(xiàn)金一起看
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檢測公司，有些款不開票收款收到私人卡上，需要離職嗎？
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收到個體給企業(yè)開的發(fā)票有代扣代繳的個稅字樣，所屬期去年12月，現(xiàn)在做在6月所屬期補(bǔ)繳上，可以嗎
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收到個體給企業(yè)開的發(fā)票有代扣代繳的個稅字樣，所屬期去年12月，現(xiàn)在做在本月所屬期補(bǔ)繳上，可以嗎？有滯納金嗎
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出差涉及到餐費(fèi)，住宿可以抵扣嗎？
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有哪位老師從事過珠寶行業(yè)的
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在利潤表中，如果應(yīng)付賬款有1000借方，500貸方。和1200借方，700貸方。得到的最終值是否一樣。
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這個票不退，就是需要把稅款補(bǔ)上去，怎么做會計分錄
你好，這個發(fā)票不紅沖嗎？
是不是失控發(fā)票，對方?jīng)]有交稅。
2月份抵扣的，對方直接跑路了，我們就直接補(bǔ)了5800的稅，
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項，轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出帶查補(bǔ)稅款，借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行存款。
這成本也是不允許抵扣企業(yè)所得稅的。
這個款項已經(jīng)付過了，可以直接把進(jìn)項稅5800沖回嗎
可以的，可以這么做的。