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老師,增值稅申報表的主營收入和資產(chǎn)負債表主營業(yè)務收入不一樣怎么辦?出口的收入不在增值稅報表上。

2021-11-10 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-10 11:12

你好; 出口收入 這部分 你沒有報稅的嗎。 雖然是出口退稅的;但是也得報稅的; 正常要一致的??

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快賬用戶2431 追問 2021-11-10 11:14

上門寫錯了,應該是利潤表。出口退稅的金額也要寫在增值稅申報表上嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-10 11:17

你好 ;? ? ?出口的收入? ?要報稅在增值稅申報表里面? ;? ? ?退稅稅款不用在增值稅主報表上顯示。

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快賬用戶2431 追問 2021-11-10 11:19

但是出口沒有開出發(fā)票哎

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快賬用戶2431 追問 2021-11-10 11:20

我之前問好多人都說不填呢

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快賬用戶2431 追問 2021-11-10 11:20

會不會有稅啊,不要嚇我

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齊紅老師 解答 2021-11-10 11:22

你好 ;? ?出口退稅是免稅的; 不會產(chǎn)生稅費的哈 ;? ?

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快賬用戶2431 追問 2021-11-10 11:27

多出來的應該填哪里???

多出來的應該填哪里?。? title=
多出來的應該填哪里?。? title=
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快賬用戶2431 追問 2021-11-10 11:29

圖片發(fā)錯了。應該往增值稅申報表哪里填

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快賬用戶2431 追問 2021-11-10 11:30

系統(tǒng)帶出來的增值稅收入就是那么多

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齊紅老師 解答 2021-11-10 11:31

如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶2431 追問 2021-11-10 12:28

這兩個都要填嗎?

這兩個都要填嗎?
這兩個都要填嗎?
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齊紅老師 解答 2021-11-10 12:30

你好 ;? 是的。 主表 和 附表都要寫的??

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快賬用戶2431 追問 2021-11-10 12:45

具體填到哪欄呢?出口進項和銷項

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齊紅老師 解答 2021-11-10 12:48

你好。看附件里面怎么來寫?

你好??锤郊锩嬖趺磥韺?
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