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老師,增值稅申報(bào)表的主營收入和資產(chǎn)負(fù)債表主營業(yè)務(wù)收入不一樣怎么辦?出口的收入不在增值稅報(bào)表上。

2021-11-10 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-10 11:12

你好; 出口收入 這部分 你沒有報(bào)稅的嗎。 雖然是出口退稅的;但是也得報(bào)稅的; 正常要一致的??

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快賬用戶2431 追問 2021-11-10 11:14

上門寫錯(cuò)了,應(yīng)該是利潤表。出口退稅的金額也要寫在增值稅申報(bào)表上嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-10 11:17

你好 ;? ? ?出口的收入? ?要報(bào)稅在增值稅申報(bào)表里面? ;? ? ?退稅稅款不用在增值稅主報(bào)表上顯示。

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快賬用戶2431 追問 2021-11-10 11:19

但是出口沒有開出發(fā)票哎

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快賬用戶2431 追問 2021-11-10 11:20

我之前問好多人都說不填呢

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快賬用戶2431 追問 2021-11-10 11:20

會(huì)不會(huì)有稅啊,不要嚇我

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齊紅老師 解答 2021-11-10 11:22

你好 ;? ?出口退稅是免稅的; 不會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)的哈 ;? ?

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快賬用戶2431 追問 2021-11-10 11:27

多出來的應(yīng)該填哪里啊?

多出來的應(yīng)該填哪里???
多出來的應(yīng)該填哪里???
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快賬用戶2431 追問 2021-11-10 11:29

圖片發(fā)錯(cuò)了。應(yīng)該往增值稅申報(bào)表哪里填

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快賬用戶2431 追問 2021-11-10 11:30

系統(tǒng)帶出來的增值稅收入就是那么多

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齊紅老師 解答 2021-11-10 11:31

如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶2431 追問 2021-11-10 12:28

這兩個(gè)都要填嗎?

這兩個(gè)都要填嗎?
這兩個(gè)都要填嗎?
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齊紅老師 解答 2021-11-10 12:30

你好 ;? 是的。 主表 和 附表都要寫的??

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快賬用戶2431 追問 2021-11-10 12:45

具體填到哪欄呢?出口進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2021-11-10 12:48

你好??锤郊锩嬖趺磥韺?

你好??锤郊锩嬖趺磥韺?
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你好; 出口收入 這部分 你沒有報(bào)稅的嗎。 雖然是出口退稅的;但是也得報(bào)稅的; 正常要一致的??
2021-11-10
你好,是的,這兩個(gè)有差異的。
2021-07-13
不能改的,增值稅申報(bào)跟所得稅收入計(jì)算口徑本身就不一致
2025-04-09
是的,這是二者依據(jù)的稅法不一,這是正常的
2022-05-31
是的,是的,是的,是的,
2020-11-28
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