我結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅這樣對(duì)不對(duì)？結(jié)轉(zhuǎn)損益的稅金及附加和結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的稅金及附加金額不一致，幫我看看是哪個(gè)出問(wèn)題了呢

老師，我的這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅有什么問(wèn)題嗎？是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的嘛？我看代理記賬公司只有一個(gè)分錄就是未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅

老師：我們以前的會(huì)計(jì)，進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅，貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅， 借： 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅。 然后做：轉(zhuǎn)出未交增值稅，和未交增值稅。有稅做交稅。沒(méi)有稅做留抵對(duì)吧。問(wèn)題是好幾年過(guò)去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應(yīng)該交的對(duì)不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么辦呢。

老師：我們以前的會(huì)計(jì)，進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅，貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅，借：轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅。然后做：轉(zhuǎn)出未交增值稅，和未交增值稅。有稅做交稅。沒(méi)有稅做留抵對(duì)吧。問(wèn)題是好幾年過(guò)去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應(yīng)該交的對(duì)不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么辦呢。

老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎，假設(shè)進(jìn)項(xiàng)，1000，銷(xiāo)項(xiàng)500，分錄如下，結(jié)轉(zhuǎn)， 借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅1000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅 500，這樣有問(wèn)題?