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Q

老師，您好！請問一下，客戶購買手機有保險保障，公司業(yè)務以手機維修、直賠為主，公司以現金賠給客戶的，沒有發(fā)票該怎么入賬

2021-11-05 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-11-05 11:19

你好；? ? 沒有發(fā)票的話? 那么你就做? ? ?借銷售費用貸? 銀行存款。 匯算調整??

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快賬用戶8108 追問 2021-11-05 11:22

這樣要繳納企業(yè)所得稅對吧！

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快賬用戶8108 追問 2021-11-05 11:23

老師如果這種業(yè)務比較多，金額也大。該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-11-05 11:25

你好1. 是的 就得產生? ?所得稅當地繳納了。 讓對方開票? ??

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快賬用戶8108 追問 2021-11-05 11:33

公司是為京東服務的，客戶在京東上買商品有保險保障，公司為京東售后服務維修、直賠，公司先給客戶直賠，客戶沒有發(fā)票，最后京東給公司結算，

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快賬用戶8108 追問 2021-11-05 11:33

這樣算成本嗎

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快賬用戶8108 追問 2021-11-05 11:34

直賠的金額現金，最后京東給開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-11-05 11:38

?你好；? ?是的。? 算是成本部分的；? ? 這個假如沒有合理發(fā)票? 匯算調整 ；? ? ? ?

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快賬用戶8108 追問 2021-11-05 11:39

該怎么調整呢

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齊紅老師 解答 2021-11-05 11:43

你好； 到時填寫匯算填寫納稅調整表 里面去? 扣除項目里面去調增處理? ?

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快賬用戶8108 追問 2021-11-05 11:50

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-05 11:54

沒事的；希望能幫到你? ?

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你好；? ? 沒有發(fā)票的話? 那么你就做? ? ?借銷售費用貸? 銀行存款。 匯算調整??
2021-11-05
您好，我的理解是：無論什么形式，W企業(yè)都不應該將保險公司賠付部分的支出作為費用列支，舉個例子您看看。 1、保險公司賠付前，單位修理車輛的費用支出 借：其他應收款--保險公司 貸：現金（或銀行存款） 2、收到保險賠償金，修車費用和賠償金相等時 借：銀行存款 貸：其他應收款--保險公司 3、收到保險賠償金，修車費用大，保險賠償金少 借：銀行存款 管理費用--修理費（超出保險賠償部分） 貸：其他應收款--保險公司 4、收到保險賠償金，修車費用小，保險賠償金多 借：銀行存款 其他應收款--保險公司 貸：營業(yè)外收入（保險賠償多部分）
2020-11-07
你好 勞務公司開的啥 維修發(fā)票嗎
2022-12-28
同學你好， 計入營業(yè)外支出就行了，保險公司的做代收代付的，你們公司承擔的部分計入營業(yè)外支出
2020-08-31
勞務派遣公司一般應以自身名義為客戶員工買社保公積金。不建議以客戶名義購買，一方面實際操作中難以獲取客戶電子稅務局賬號，且不合法風險大；另一方面可能導致勞動關系與社保繳納主體不一致，引發(fā)勞動糾紛等問題。
2024-11-04
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