銷售原材料，原材料已發(fā)出，未開票并且未收到款項怎么做賬？ 并且購買和銷售原材料數(shù)量不同（銷售數(shù)量大于采購數(shù)量）怎么記賬呢？
同學(xué)您好， 您能詳細說一下嗎
-
Q
銷售原材料，原材料已發(fā)出，未開票并且未收到款項怎么做賬？ 并且購買和銷售原材料數(shù)量不同（銷售數(shù)量大于采購數(shù)量）怎么記賬呢？
-
Q
銷售原材料，原材料已發(fā)出，未開票并且未收到款項怎么做賬？ 并且購買和銷售原材料數(shù)量不同（銷售數(shù)量大于采購數(shù)量）怎么記賬呢？ 例題：采購一批原材料 數(shù)量50、不含稅總額50、把上述材料銷售出去數(shù)量55，不含稅價格60，假設(shè)我當(dāng)月材料已出庫到對方廠家，但是未給對方開票，怎么做賬？ （未開票的原因 當(dāng)月發(fā)出商品已經(jīng)是月底了，因此開票只能到下個月。）
-
Q
生產(chǎn)制造企業(yè) 原材料采購步驟： 1根據(jù)付款回單和采購合同做借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款；2貨到根據(jù)入庫單做借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估；3收到發(fā)票做兩筆 借負數(shù)原材料 貸:負數(shù)應(yīng)付賬款-暫估和按發(fā)票做借：原材料 應(yīng)交稅費 貸：預(yù)付賬款？這樣對么？那銷售步驟是怎么做分錄的
-
Q
老師，公司購買原材料已打款，收到原材料，但沒收到發(fā)票，在當(dāng)月銷售原材料并收到貨款。下個月初收到買材料發(fā)票，并確認收入 當(dāng)月暫估入賬，下個月初怎么確認收入？
-
Q
請問老師，我們公司外購的模具是客戶承擔(dān)費用，我們先墊付，通過給客戶開發(fā)票收款，模具是通過模具廠做的，模具廠做好后發(fā)給我們，我們?nèi)胭~，借：原材料—模具 銷售時：借：應(yīng)收款 貸：主營業(yè)務(wù)收入—模具，有數(shù)量， 我想問模具購入時記在原材料沒有體現(xiàn)數(shù)量，銷售時有數(shù)量，這樣可以嗎？
熱門問答 更多>
-
老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售，賬務(wù)怎么處理謝謝
-
老師，公司是一般納稅人，給客戶開了普票，這個普票能用進項稅抵扣稅款嗎
-
您好，請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù)，怎么進行賬務(wù)處理？
-
老師，我們是小規(guī)模，購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn)，請問怎么做賬？
-
老師，我2024年賬上計提工資2941290.26，但我2023年12月多計提工資8350.85，我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85，未通過以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41，我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個？
-
老師們好，我們公司去年10月份購買一臺叉車，已做固定資產(chǎn)，已計提折舊，發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回，發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理？
-
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票，除了開一張普票，差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外，還有其他開票方式?jīng)]有，差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
-
老師股權(quán)和股票一樣嗎
-
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社，養(yǎng)的鵝是免稅，還有購進的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分，請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊？還有增值稅這塊，沒有具體分開做賬，也沒做內(nèi)部臺賬，還有要具體怎么整改？
-
一般納稅人。開給客戶普票，能抵扣進項稅嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
采購一批原材料 數(shù)量50、不含稅總額50、把上述材料銷售出去數(shù)量55，不含稅價格60，假設(shè)我當(dāng)月材料已出庫到對方廠家，但是未給對方開票，怎么做賬？
未開票的原因 當(dāng)月發(fā)出商品已經(jīng)是月底了，因此開票只能到下個月。
您好，可以做未開票收入的話是最好
但是對方要票
也就是您發(fā)出當(dāng)月做未開票收入，然后次月開票了，再按開票收入做，同時把上月的未開票收入減去
未開票收入怎么做分錄呢？
也是借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
感覺不太合適。 因為下個月還要開票。還要報稅
下月再沖減用負數(shù)做，然后再按發(fā)票做