老師，我想問下正常的做賬憑證順序是，先做購入下來是銷項，然后是費用，銀行流水，工資，結轉成本這些，我想問下，購入和銷售的時候比如說當月有付款或者收款，但是金額不一定對的上，我是先做應付或者應收賬款，后面做銀行的時候借應收或者應付。還是做一部分銀行，再做一部分應收和應付

老師 我有個做賬邏輯不懂，我在代賬公司，做賬先做銀行存款，然后做其他的的，像費用發(fā)票 借方我知道管理費用或銷售費用等，但是貸方怎么入賬呢，會不會和當時做的銀行存款重復了，比如我貸：其他應付款，但是銀行存款付過了，難道我要一筆一筆對銀行存款有沒有付，

老師，我們是經(jīng)銷商，銷售卡士的，我們廠家有核銷一些物料或者促銷人員費用補貼，但是要我們先墊付，然后等廠家核銷回來，那我們先墊付的時候做借：其他應收款-卡士 貸：銀行 那廠家核銷回來怎么做分錄??？

甲公司既是我司的客戶，又是我司的供應商，業(yè)務上以我司銷售為主，以采購為輔。想問的是，銷售時做銷售的分錄，采購時做采購的分錄，形成對甲公司的應收賬款和應付賬款，對賬時做一筆應收沖應付分錄，對嗎？或者在我司采購時直接做以下分錄: 借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸:應收賬款（本來是用應付賬款科目） 這樣做分錄，可以嗎？

老師，每月有從電子稅務局里面拉出來的開具發(fā)票 和進項發(fā)票清單，另外從對公網(wǎng)銀拉出來的銀行流水，都是電子表格，問問有啥技巧能快速匹配銀行流水的金額與銷項發(fā)票和進項發(fā)票的金額，這樣我就 不用根據(jù)發(fā)票金額先計入應收或應付賬款，再根據(jù)銀行流水金額沖銷對應公司的應收和應付賬款，我這樣做賬比較麻煩，想盡量匹配到對公網(wǎng)銀流水上的各家公司應收或者應付的銀行存款。減少我的工作量。