老師，我想問(wèn)下正常的做賬憑證順序是，先做購(gòu)入下來(lái)是銷項(xiàng)，然后是費(fèi)用，銀行流水，工資，結(jié)轉(zhuǎn)成本這些，我想問(wèn)下，購(gòu)入和銷售的時(shí)候比如說(shuō)當(dāng)月有付款或者收款，但是金額不一定對(duì)的上，我是先做應(yīng)付或者應(yīng)收賬款，后面做銀行的時(shí)候借應(yīng)收或者應(yīng)付。還是做一部分銀行，再做一部分應(yīng)收和應(yīng)付

老師 我有個(gè)做賬邏輯不懂，我在代賬公司，做賬先做銀行存款，然后做其他的的，像費(fèi)用發(fā)票 借方我知道管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用等，但是貸方怎么入賬呢，會(huì)不會(huì)和當(dāng)時(shí)做的銀行存款重復(fù)了，比如我貸：其他應(yīng)付款，但是銀行存款付過(guò)了，難道我要一筆一筆對(duì)銀行存款有沒(méi)有付，

老師，我們是經(jīng)銷商，銷售卡士的，我們廠家有核銷一些物料或者促銷人員費(fèi)用補(bǔ)貼，但是要我們先墊付，然后等廠家核銷回來(lái)，那我們先墊付的時(shí)候做借：其他應(yīng)收款-卡士 貸：銀行 那廠家核銷回來(lái)怎么做分錄??？

甲公司既是我司的客戶，又是我司的供應(yīng)商，業(yè)務(wù)上以我司銷售為主，以采購(gòu)為輔。想問(wèn)的是，銷售時(shí)做銷售的分錄，采購(gòu)時(shí)做采購(gòu)的分錄，形成對(duì)甲公司的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，對(duì)賬時(shí)做一筆應(yīng)收沖應(yīng)付分錄，對(duì)嗎？或者在我司采購(gòu)時(shí)直接做以下分錄: 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸:應(yīng)收賬款（本來(lái)是用應(yīng)付賬款科目） 這樣做分錄，可以嗎？

老師你好，我想問(wèn)一下，就是嗯，嗯，比如說(shuō)我們公司嗯購(gòu)進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)嘛，然后對(duì)方不給我們開發(fā)票，給我們開了一個(gè)收據(jù)嗯，然后是法人付的款，這一步我們就做借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)付款法人對(duì)吧，然后等到公司給法人報(bào)銷的時(shí)候，有這個(gè)流水的時(shí)候，我再做這一步，借其他應(yīng)付款法人貸嗯銀行存款對(duì)吧？這樣應(yīng)該是可以的，但是您看我這樣做分?jǐn)?shù)行嗎？我直接就是寫借庫(kù)存商品，嗯貸銀行存款，嗯，這樣可以嗎？