請問老師：20年票是開總公司的，當時沒注意看入賬分公司了，當時分錄 借：管理費用/車輛保險費 貸：其它應付款 21年調(diào)賬怎么調(diào)？調(diào)以前年度損益調(diào)整，還是直接紅字沖賬？
你好，以前年度損益調(diào)整
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今年收到2017年的訴訟費16萬，當時做的管理費用，我想問這種情況是必須做以前年度損益調(diào)整嗎？還是說可以直接沖減當期費用？如果說要做以前年度損益調(diào)整，怎么做賬，請老師帶數(shù)據(jù)寫個分錄謝謝
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老師，您好，我調(diào)整了去年法人貸款給公司經(jīng)營用支付的利息，調(diào)整了利潤，當時還借款的時候，做的借 短期借款 借財務費用，貸 其他應收款，現(xiàn)在我調(diào)整以前年度怎么是不是做 借 其他應收款 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配—未分配利潤 因為累計虧損，所以也不用計提盈余公積
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20年付一筆款項給A公司 當時計入應收賬款-A公司 但這筆是贊助費 在21年紅沖更正該怎么做分錄？ 計入營業(yè)外支出-捐贈支出 還是計入以前年度損益調(diào)整？
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請問老師：20年票是開總公司的，當時沒注意看入賬分公司了，當時分錄 借：管理費用/車輛保險費 貸：其它應付款 21年調(diào)賬怎么調(diào)？調(diào)以前年度損益調(diào)整，還是直接紅字沖賬？
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老師您好，我2020沒有計提工會經(jīng)費，在21年9月補計提了20年的工會經(jīng)費，賬上借以前年度損益調(diào)整貸其他應付款，借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整。之后去把20年的匯算清繳中利潤總額減去了工會經(jīng)費，當時交了這筆費用就沒有調(diào)增工會經(jīng)費。請問21年的匯算清繳中，還需要調(diào)減20年的工會經(jīng)費嗎，謝謝
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分錄怎么做呢？
借其它應付款 貸以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配
還有筆分錄需要調(diào)的，就是20年招待費錯入差旅費了，21年該怎么調(diào)？分錄怎么做？謝謝老師！！
你好，是二級科目錯了嗎？
是的二級科目入錯了
因為匯算是招待費有扣除比例的，而差旅費是全額扣除，現(xiàn)在需調(diào)
借：以前年度損益調(diào)整-業(yè)務招待費 貸：以前年度損益調(diào)整-差旅費