抵扣聯(lián)和你的抵扣清單一塊裝訂,你用記賬聯(lián)來做賬。
老師,5月29日開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,今收到對(duì)方開具的6月21日銷賬負(fù)數(shù)發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和之前開具的紅字信息表放一起放上個(gè)月的賬里,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的原始憑證嗎?抵扣聯(lián)和上個(gè)月抵扣聯(lián)放在一起嗎?
老師,對(duì)方給我開的負(fù)數(shù)發(fā)票,我用紅字信息表,負(fù)數(shù)發(fā)票做賬,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)需要放在分錄后面作為原始憑證么?還是單獨(dú)收起來
上月對(duì)方?jīng)]抵扣,現(xiàn)在我方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,那退回來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)是放在負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)后面嗎再做個(gè)紅字分錄對(duì)嗎?
上月對(duì)方?jīng)]抵扣,現(xiàn)在我方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,那退回來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)是放在負(fù)數(shù)發(fā)票的記賬聯(lián)后面,再做個(gè)紅字分錄對(duì)嗎?
老師,您好,我們作為銷方開了發(fā)票50000,對(duì)方現(xiàn)在要退一部分款20000,但整張50000元發(fā)票已經(jīng)抵扣了,所以開了紅字信息表給我們,我們?cè)匍_負(fù)數(shù)發(fā)票,這份負(fù)數(shù)發(fā)票還需要把抵扣聯(lián)給對(duì)方嗎?
郭老師請(qǐng)問下公司5月份時(shí)銷售二手車,然后開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,5月份也報(bào)了無票收入,那么用這個(gè)二手車統(tǒng)一發(fā)票做附件來,分錄借其他應(yīng)收款-某某個(gè)人,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-銷項(xiàng)稅)按13%來剃稅是吧,那么出售這個(gè)小汽車怎么做賬呢得把固定資產(chǎn)清理了,還請(qǐng)老師指導(dǎo)
請(qǐng)教,接受的發(fā)票,對(duì)方開的商品名稱是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2,是不是商品名稱不規(guī)范,需要附材料清單的?
老師,賬上有欠老板的錢,已轉(zhuǎn)圈實(shí)收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,可以計(jì)入管理費(fèi)用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
老師,新賬冊(cè),我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負(fù)債表沒問題,利潤(rùn)表上有本年累計(jì)數(shù)呢
董老師:在線嗎?有問題想咨詢~
老師,請(qǐng)問我們單位建飛灰固化物填埋場(chǎng)。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購買社保和申報(bào)個(gè)稅么?