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分公司把材料款轉(zhuǎn)總公司，總公司轉(zhuǎn)給供應(yīng)商，供應(yīng)商開了票給總公司，分公司轉(zhuǎn)給總公司的款就成了長期掛賬科目！總公司收到分公司的也是，這個怎么處理？

2021-10-28 21:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-10-28 21:33

你好，直接分公司轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商，供應(yīng)商開具發(fā)票給分公司就是了，這中間不需要經(jīng)過總公司過一道啊?

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快賬用戶9581 追問 2021-10-28 21:35

這個業(yè)務(wù)已經(jīng)這樣產(chǎn)生了，怎么處理？

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-28 21:37

你好，現(xiàn)在的處理辦法是：供應(yīng)商把款項(xiàng)退給總公司，總公司把款項(xiàng)退給分公司，然后分公司給供應(yīng)商付款，供應(yīng)商把開給總公司的發(fā)票作廢，供應(yīng)商把發(fā)票開給分公司就是了

頭像
快賬用戶9581 追問 2021-10-28 23:18

這個已經(jīng)是18年業(yè)務(wù)了，供應(yīng)商也不會退款，紅沖發(fā)票，這個賬是不是就成了長期掛賬，解決不了了？

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-29 08:00

你好，供應(yīng)商不會退款，也不會紅沖發(fā)票，那就只能掛賬，無法結(jié)平的?

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你好，直接分公司轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商，供應(yīng)商開具發(fā)票給分公司就是了，這中間不需要經(jīng)過總公司過一道啊?
2021-10-28
你好，出一個委托書就可以，總公司委托分公司收款的證明。
2021-07-12
借，其他應(yīng)收款 貸，銀行存款 總公司 借，原材料 貸，銀行存款 借，銀行存款 貸，其他應(yīng)付款
2021-10-28
不建議那樣做，總分公司都是獨(dú)立的增值稅納稅人
2024-07-30
你好，總公司打了款，需要一個委托收款協(xié)議的
2021-06-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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