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老師,本月內(nèi)銷如是稅額:271637 進(jìn)項(xiàng)稅:153314 出口銷售銷項(xiàng)稅如是:51364 。本月交增值稅應(yīng)該是多少?怎么計(jì)算?幫我列一下正確的公式,再幫我把我這幾個(gè)數(shù)代入公式中。這樣我才能明白,因?yàn)闆]基礎(chǔ)就給我一下結(jié)果我還是沒不明白

2021-10-23 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-23 17:03

本期應(yīng)交增值稅:銷項(xiàng)271637-進(jìn)項(xiàng)153314=118323,這個(gè)出口銷銷項(xiàng)稅不計(jì)入。

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快賬用戶2412 追問 2021-10-23 17:05

為什么不計(jì)入呢,麻煩老師將是怎么計(jì)算的?幫我列一下正確的公式,再幫我把我這幾個(gè)數(shù)代入公式中。這樣我才能明白,因?yàn)闆]基礎(chǔ)就給我一下結(jié)果我還是沒不明白

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齊紅老師 解答 2021-10-23 17:08

同學(xué),就是老師說的那個(gè)公式,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),出口銷項(xiàng)不計(jì)入。

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快賬用戶2412 追問 2021-10-23 17:22

那下午這個(gè)老師問我,出口的成本是多少的,退稅率也是13%的嗎是什么意思,確實(shí)是13%,老師也是你這個(gè)原理解答的嗎?因?yàn)槲蚁肽銕臀伊幸幌抡_的公式,再幫我把我這幾個(gè)數(shù)代入公式中,講出原理,這樣我才能明白遇到這種的問題的原理,自己就會(huì)了,就不會(huì)老是來問了

那下午這個(gè)老師問我,出口的成本是多少的,退稅率也是13%的嗎是什么意思,確實(shí)是13%,老師也是你這個(gè)原理解答的嗎?因?yàn)槲蚁肽銕臀伊幸幌抡_的公式,再幫我把我這幾個(gè)數(shù)代入公式中,講出原理,這樣我才能明白遇到這種的問題的原理,自己就會(huì)了,就不會(huì)老是來問了
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齊紅老師 解答 2021-10-23 17:24

他是想給你算出口退稅額,但是你的內(nèi)銷銷項(xiàng)已經(jīng)大于進(jìn)項(xiàng),就不存在退稅了,因?yàn)橥瞬换貋恚阅氵@個(gè)交的增值稅就是我上面給你算的那個(gè)銷項(xiàng)271637-進(jìn)項(xiàng)153314=118323

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快賬用戶2412 追問 2021-10-23 17:29

老師,那你可以幫我按照她的思路,幫我算出口退稅額,也說出原理嗎?我都想知道

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齊紅老師 解答 2021-10-23 17:33

這個(gè)真的三言兩語說不清楚,我只能說這個(gè)月如果你是這個(gè)數(shù)據(jù),你這個(gè)月不能退稅回來,還要交118323的增值稅,還有付加稅。

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快賬用戶2412 追問 2021-10-23 17:40

我其實(shí)就是要學(xué)習(xí)出口退稅退稅這塊的知識(shí),所以舉了這樣一個(gè)例子,麻煩老師你大概說一下公式啥的咯,讓我明白原理,謝謝了

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齊紅老師 解答 2021-10-23 17:43

就是你的內(nèi)銷你的進(jìn)項(xiàng)一定要大于銷項(xiàng),計(jì)入你的進(jìn)項(xiàng)是100萬,銷項(xiàng)是80萬,然后你出口的稅金是30萬,那80-100=-20小于出口30萬,所以這個(gè)月只能退20萬。

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快賬用戶2412 追問 2021-10-23 18:33

(計(jì)入你的進(jìn)項(xiàng)是100萬,銷項(xiàng)是80萬,然后你出口的稅金是30萬,那80-100=-20小于出口30萬,所以這個(gè)月只能退20萬。)老師這一段是你假如舉例的對吧,不是我問題的數(shù)據(jù)吧

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齊紅老師 解答 2021-10-23 18:34

這個(gè)我就是跟你說退稅的流程,同學(xué)如果想學(xué),還是系統(tǒng)學(xué)下出口退稅,這邊的答疑可能滿足不了你的要求,

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快賬用戶2412 追問 2021-10-23 18:42

好的,是老師您舉例的出口退稅額流程吧,不是我前面問題的數(shù)據(jù)吧

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齊紅老師 解答 2021-10-23 18:43

是的,我用數(shù)字舉例子你會(huì)明白些,不是你前面的問題。

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快賬用戶2412 追問 2021-10-23 18:48

嗯,我是生產(chǎn)型的企業(yè),也是按老師您這樣的原理算增值稅和出口退稅額的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-23 18:50

同學(xué),我也只是說出了大概,真的三言兩語說不清楚,就算你學(xué)了實(shí)操,在現(xiàn)實(shí)中又會(huì)出現(xiàn)很多細(xì)節(jié)問題,要不然說財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)很重要呢。

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快賬用戶2412 追問 2021-10-23 18:51

嗯,我怕生產(chǎn)型企業(yè)原理不同,所以再確認(rèn)一下

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齊紅老師 解答 2021-10-23 18:52

我說的是生產(chǎn)性的。

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本期應(yīng)交增值稅:銷項(xiàng)271637-進(jìn)項(xiàng)153314=118323,這個(gè)出口銷銷項(xiàng)稅不計(jì)入。
2021-10-23
你看你的總賬和明細(xì)賬,看你的本期發(fā)生額。
2019-12-21
你好,根據(jù)你的描述,之前的會(huì)計(jì)應(yīng)該是想讓未交增值稅的余額跟增值稅申報(bào)表上的期末數(shù)對應(yīng)上(其實(shí),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下的各個(gè)科目不串戶,不用來回結(jié)轉(zhuǎn)的)。繳納增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-未交,貸銀行存款。期末留抵,你可以接著延用之前的做法,借銷項(xiàng),未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)。
2025-01-06
你好,同學(xué)。 1,不退錢,直接抵,這是很多稅局常用的處理方式 ,你這總的轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入是平的,總額并不影響的。 你現(xiàn)在是覺得哪個(gè)地方 有疑問,你這退和抵是一個(gè)道理 的。
2020-11-01
你好這個(gè)沒發(fā)用簡單方法,還是要看看從哪里對應(yīng)不上的
2021-11-19
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