自己內(nèi)部員工二個(gè)，主要是幫別的企業(yè)代參保，工傷為主。

那這些員工相當(dāng)于是掛靠在您公司的是吧

是的，用我們公司去買(mǎi)的，我們代收代繳。然后收取他們的服務(wù)費(fèi)費(fèi)

那您實(shí)際類(lèi)似于勞務(wù)派遣公司，工資也是走你們這里發(fā)的是吧

工資沒(méi)有從我們這里發(fā)，只是我們幫他們代參保

代交社保的時(shí)候如何計(jì)提，完稅的時(shí)候如何計(jì)提

那您給他們開(kāi)保險(xiǎn)和服務(wù)費(fèi)發(fā)票的是嗎

是的，新開(kāi)的公司?，F(xiàn)在還沒(méi)有開(kāi)票增值稅票，在人設(shè)局工傷科買(mǎi)的工傷，它會(huì)同步到稅務(wù)局。已經(jīng)在稅務(wù)局交了社保，也有完稅憑證。

那是您公司的名義交的嗎，

是的。我們幫他們買(mǎi)的工傷。就是我們公司交的社保（工傷失業(yè)醫(yī)保）。那我們?cè)撊绾斡?jì)提？收到完稅憑證的時(shí)候該如何做帳？

那您不開(kāi)票的話，就掛其他應(yīng)收款款貨先收款掛其他應(yīng)付款

借方是什么科目？貸方是什么科目？

支付的時(shí)候，借其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款貸銀行存款，收到銀行存款貸其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

支付的時(shí)候，借其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款貸銀行存款，收到銀行存款貸其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)

具體社保的依據(jù)是什么？怎樣去計(jì)算？具體的金額是怎么去計(jì)算的？

如果是我們代發(fā)工資的話，那是不是記入到應(yīng)付職工薪酬工資？

計(jì)算社保的依據(jù)是什么？代扣代繳的社保，還有本公司的社保放在一起繳納了，要怎么區(qū)分？

這個(gè)月如果計(jì)提下個(gè)月的社保

這個(gè)月如果計(jì)提下個(gè)月的社保。代收代繳的社保與本公司社保在一個(gè)公司名字下。要怎么區(qū)分做分錄嗎？

社保正常的繳費(fèi)依據(jù)就是工資，我覺(jué)得他們應(yīng)該要把工資給你們發(fā)的

上萬(wàn)人參保

也是一樣的道理的，您公司就是屬于勞務(wù)公司的

把工資給我們發(fā)做賬會(huì)不會(huì)好麻煩，上萬(wàn)人，個(gè)稅那一塊是不是得根據(jù)工資來(lái)做？個(gè)稅是不是要跟工資表一至？如果工資由我們發(fā)的話，是不是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資