如果是虧損的 就沒有應(yīng)交稅費(fèi)

老師，去年由于疫情延期繳納，后來也沒有繳納，因?yàn)槿ツ甓际翘潛p的

那你可以直接繳納的 現(xiàn)在有錢可以繳納

老師，虧損還要交企業(yè)所得稅呀，你沒聽懂我的意思吧

你這是之前的所得稅 你虧損是后來的虧損

老師，可以跟你電話溝通嗎

公司不允許私下聯(lián)系學(xué)員 不好意思

老師，這是我申報(bào)第3季度的企業(yè)所得稅，怎樣計(jì)提所得稅費(fèi)用？

同學(xué)你好 按照利潤計(jì)提的 如果　之前有虧損可以彌補(bǔ)虧損之后再計(jì)提

老師，9月份的利潤總額是95560.6元，但1季度我已經(jīng)計(jì)提了企業(yè)所得稅，那我就多計(jì)提了

同學(xué)你好 多計(jì)提的紅沖 然后按照現(xiàn)在的利潤計(jì)提 如果之前有虧損可以先彌補(bǔ)虧損

老師，1季度的利潤是25750.13元已經(jīng)計(jì)提了643.75元企業(yè)所得稅，錢也交了，現(xiàn)在第3季度利潤是95560.6元，第3季度應(yīng)該是按95660，6-25750.13的利潤計(jì)提企業(yè)所得稅吧

不是的 就是按照９５６６０計(jì)提 這個(gè)就是第三季度的利潤

計(jì)提9月企業(yè)所得稅2358元=95560*0.025（9月的企業(yè)所得稅）-1240.96*0.025（彌補(bǔ)去年虧損企業(yè)所得稅），而申報(bào)表中最后的所得稅是1714.24，這個(gè)算已經(jīng)減了643.75，643.75也就是第1季度的企業(yè)所得稅，老師你幫看看發(fā)給你的申報(bào)表

你的季度利潤包含第一季度的嗎 不是第三季度的嗎

也許是我表達(dá)有問題，我應(yīng)該說9月份利潤表中本年累計(jì)金額中的利潤總額95660元