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老師請問銀行回單備注的是材料款,但實(shí)際發(fā)票開的是勞務(wù)發(fā)票,這種情況該怎么處理好?謝謝

2021-10-19 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-19 11:58

你好,按照勞務(wù)發(fā)票做賬 因?yàn)殂y行回單的備注只是起到輔助作用,如果有其他資料跟他不一致,要看其他資料的

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你好,按照勞務(wù)發(fā)票做賬 因?yàn)殂y行回單的備注只是起到輔助作用,如果有其他資料跟他不一致,要看其他資料的
2021-10-19
你好 ; 對方給你優(yōu)惠金額。 只是沒有體現(xiàn)在發(fā)票上面 是嗎
2021-12-02
同學(xué)你好 總分公司是獨(dú)立核算的嗎
2021-04-07
這個給你們開發(fā)票嗎。沒有。,借其他應(yīng)收款 貸銀行,私戶收回,借其他應(yīng)收款 私戶,貸其他應(yīng)收款,
2020-12-21
您好,這個的話,1是這樣的,你就啥時候,開票的時候,確認(rèn)收入再結(jié)轉(zhuǎn)成本,別先結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以先收款
2023-11-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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