老師您好！我們公司現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)制造類，18年以前是建筑裝飾工程類，現(xiàn)有一筆當(dāng)時分包給個人包工頭的12年開工15年底完工的政府工程項目質(zhì)保金需要開票，以前的財務(wù)沒有掛賬，我現(xiàn)在開發(fā)票要按什么稅率開？個人包工頭說去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票給我做這筆收入的成本，能要嗎？
你好 ；? ? 按照之前的稅率來開票的。之前應(yīng)該是11%的稅率的； 是的?
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請問，我們是具有勞務(wù)資質(zhì)的建筑公司，現(xiàn)在有個人掛靠我公司承接勞務(wù)分包合同，收到一筆預(yù)付款未開發(fā)票，需要預(yù)繳增值稅嗎？如向甲方開票是開工程勞務(wù)還是工程款？掛靠人想用他自己的公司開勞務(wù)票給我們做成本可以嗎？
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老師下午好，請問老師，我們是建筑企業(yè)，掛靠甲公司做工程，所有的材料款及費用成本票都由供應(yīng)商直接開給甲公司的，現(xiàn)在工程基本完工，需開勞務(wù)票給甲公司，由于木工，電工，瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工，現(xiàn)在甲公司要求開勞務(wù)票，但不要個人名義開具的，這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的，稅務(wù)說真實發(fā)生的我們可以開勞務(wù)費給甲公司 我們公司付給工人的款項應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
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老師您好！我們公司現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)制造類，18年以前是建筑裝飾工程類，現(xiàn)有一筆當(dāng)時分包給個人包工頭的12年開工15年底完工的政府工程項目質(zhì)保金需要開票，以前的財務(wù)沒有掛賬，我現(xiàn)在開發(fā)票要按什么稅率開？個人包工頭說去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票給我做這筆收入的成本，能要嗎？
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老師有個個人承包的工程，掛靠我公司資質(zhì)，當(dāng)時的勞務(wù)成本是他用他工地的民工身份證在稅務(wù)代開的考務(wù)費發(fā)票，但工程款一直沒到，票是2020年代開的，款今年一月才到，現(xiàn)在款到我公司賬上要給他代開發(fā)票的人，但是他說當(dāng)時代開發(fā)票的人都是民工聯(lián)系不上了，讓公司把錢轉(zhuǎn)給他個人，老師這樣走賬可以嗎
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我們公司是一般納稅人，然后經(jīng)營范圍有勞務(wù)分包，我們幕后老板分包了一個工程，需要給施工單位開建筑勞務(wù)發(fā)票，我們公司就開出去3%的建筑勞務(wù)發(fā)票，然后由包工頭代開的個人抬頭的勞務(wù)發(fā)票給我們公司，作為成本，這樣在稅務(wù)角度是否合理？ 還是說開勞務(wù)發(fā)票是不是同時包括營業(yè)范圍有建筑勞務(wù)，另外還要辦理勞務(wù)資質(zhì)證才能開建筑勞務(wù)發(fā)票？
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以前沒有開過發(fā)票，都是直接寫個收據(jù)，對方就把錢付了
你好 ；? 那你們也得開票的話 按照原來稅率開的。? ? ?之前個人是按3% 。 現(xiàn)在個人是按1%? 。? ??
老師，這個是質(zhì)保金，對方付款時會備注某某項目質(zhì)保金，我還需要做成本調(diào)到以前年度損益嗎？
你好 ；? 如果是質(zhì)保金的話。? 那這個 會退還嗎 ？ 主要是判斷是否涉及成本或者費用 支出? 影響所得稅? 才會影響以前年度損益調(diào)整科目的??
質(zhì)保期限已經(jīng)到了，全額退還，因為以前是收多少錢就寫多少錢收據(jù)，財務(wù)沒有把這部分質(zhì)保金掛賬，也沒有結(jié)成本，現(xiàn)在對方單位要求開票，錢到賬以后要全額付給個人包工頭，包工頭說給我代開勞務(wù)成本發(fā)票
?你好 ；? ?如果是收到了 全額退還的話。? 這個本身就掛往來科目的。? 不需要涉及損益科目哦? ?
老師，我是這樣理解您的意思的:我公司現(xiàn)按現(xiàn)在稅率開發(fā)票，款到賬以后記營業(yè)外收入，然后收到包工頭代開的勞務(wù)發(fā)票以后記營業(yè)外成本，再把款付給包工頭，全都算在今年的賬，不涉及調(diào)整以前年度損益。您看對嗎？
你好 ；? ? 如果是 21年的 業(yè)務(wù)才是這樣做。? ?如果是之前年度的 是必須要走以前年度損益調(diào)整科目哈 ；??