小規(guī)模企業(yè)按季報(bào)稅，二季度報(bào)的所得稅成本發(fā)票，8月份才收到，但是賬已經(jīng)坐在二季度了怎么做呢，也已經(jīng)按這個(gè)報(bào)了企業(yè)所得稅了

老師我是小規(guī)模，我第一二季度是虧損7000多，我企業(yè)所得稅報(bào)表上都報(bào)的0，第三季度盈利了15000，我直接就按這個(gè)報(bào)了第三季度的企業(yè)所得稅，交了375，后來(lái)發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅報(bào)表中都是年累計(jì)數(shù)，我就把報(bào)表改成整確的了，但是只需交195塊錢就可以，但是我已經(jīng)交了375，可以直接抵減下個(gè)季度的企業(yè)所得稅么，我第四季度盈利了，怎么體現(xiàn)在報(bào)表中

老師，小規(guī)模上個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)有一筆股息紅利免稅收入的申報(bào)數(shù)據(jù)，這個(gè)季度的企業(yè)所得稅報(bào)表也自動(dòng)帶出來(lái)了，是需要保留這個(gè)數(shù)據(jù)還是去掉？（上個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)過(guò)了）

老師，小規(guī)模企業(yè)2季度企業(yè)所得稅是按本年累計(jì)金額已經(jīng)交了1千多，第二季度也是按本年累計(jì)金額交稅嗎

老師，小規(guī)模企業(yè)二季度按本年累計(jì)金額已經(jīng)交過(guò)企業(yè)所得稅了，第三季度還是本年累計(jì)金額交所得稅，那不是又把二季度的金額又加一次