老師，我想問(wèn)問(wèn)，因?yàn)槲夜臼切∫?guī)模納稅人，2019年11月代開(kāi)的專票又開(kāi)了紅字發(fā)票，稅款我已經(jīng)繳納了，所以12月季度報(bào)稅時(shí)應(yīng)不交稅款是負(fù)的1382元，那我今年一季度這負(fù)的1382要填在哪里？因?yàn)槲覀兘衲暌患径冗€都是代開(kāi)專票，稅款也都是直接繳納了，所以，我不知道這以前的紅票的稅款負(fù)的1382填在哪里？

老師我們是小規(guī)模公司，5月代開(kāi)了一份發(fā)票，已經(jīng)繳稅，然后6月我們沖紅了，從新開(kāi)了一張，季報(bào)未抵扣完，這一季度想著繼續(xù)抵減怎么抵，數(shù)據(jù)應(yīng)該填寫(xiě)到哪里？

我們公司是小規(guī)模，一月份開(kāi)票的時(shí)候稅率開(kāi)成了3個(gè)點(diǎn)，八月份才紅沖了從新按一個(gè)點(diǎn)開(kāi)，就導(dǎo)致一季度的增值稅和附加稅多交了，已經(jīng)去稅務(wù)辦理了抵稅，三季度的時(shí)候抵了一部分增值稅和附加稅，現(xiàn)在增值稅和附加稅都有沒(méi)抵完的，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢

老師，你好，我們小規(guī)模公司，4月份紅沖了一張6萬(wàn)多的負(fù)數(shù)普通發(fā)票，沒(méi)有再開(kāi)其他的發(fā)票，現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅，其他免稅額填寫(xiě)負(fù)數(shù)，保存后提示，不能小于0，怎么申報(bào)？

老師 我們收到一份發(fā)票型號(hào)填寫(xiě)錯(cuò)誤，但是上月已經(jīng)抵扣了，然后我們就填寫(xiě)了紅字信息表并上傳，讓對(duì)方開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票，這樣填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該把金額填在哪一欄呢？