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Q

老師你好，請問通過機構(gòu)捐贈一批物資用于抗洪賑災(zāi)，其中有一部分是我們外購來的，沒有發(fā)票，有一部分是我們自己生產(chǎn)的，這個怎么做賬呢？

2021-10-17 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-17 11:11

借庫存商品貸銀行 外購的 自己生產(chǎn)的借庫存商品貸生產(chǎn)成本 捐贈出去借營業(yè)外支出貸庫存商品，應(yīng)交稅費

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快賬用戶9550 追問 2021-10-17 11:12

外購的沒有取得發(fā)票，這樣可以入賬嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-17 11:14

你好 做賬可以 用銀行回單做

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快賬用戶9550 追問 2021-10-17 11:27

那我們收到的捐贈票上的金額是我們的售價，那我們就是可以抵捐贈票上的金額的所得稅吧？

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齊紅老師 解答 2021-10-17 11:30

你好，公益性的捐贈才可以抵扣。

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快賬用戶9550 追問 2021-10-17 11:32

我們是公益性的捐贈，問題是我們自己生產(chǎn)的，那豈不是庫存商品只會是我們的成本價？

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齊紅老師 解答 2021-10-17 11:34

你好，庫存商品這個是成本的價格，銷項適用銷售價格乘以稅率。

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快賬用戶9550 追問 2021-10-17 14:37

老師，那借貸兩方不相等啊，你所說的營業(yè)外支出是我們收到捐贈票的金額吧？那我的成本加上稅額肯定會比捐贈票上的金額小啊

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齊紅老師 解答 2021-10-17 14:42

營業(yè)外支出等于庫存商品加銷項的 不安你說的那個

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快賬用戶9550 追問 2021-10-17 14:46

那我們所得稅可以抵扣的金額是哪一個呢？是我做的這個營業(yè)外支出還是我們捐贈票上的金額？

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齊紅老師 解答 2021-10-17 14:47

抵扣你賬上的營業(yè)外支出

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齊紅老師 解答 2021-10-17 14:48

成本加上繳納增值稅的 做這個

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快賬用戶9550 追問 2021-10-17 14:49

老師，用于河南抗震救災(zāi)的免增值稅嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-17 14:52

不免增值稅 正常繳納的

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借庫存商品貸銀行 外購的 自己生產(chǎn)的借庫存商品貸生產(chǎn)成本 捐贈出去借營業(yè)外支出貸庫存商品，應(yīng)交稅費
2021-10-17
同學(xué)你好 計入生產(chǎn)成本
2022-02-24
1. 公司發(fā)放部分的賬務(wù)處理 借：管理費用/銷售費用等（根據(jù)員工崗位定科目） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 2. 承包公司代發(fā)部分的賬務(wù)處理（核心：通過“往來科目”銜接） 確認承包公司代發(fā)金額時（需雙方核對代發(fā)明細）： 借：管理費用/銷售費用等 貸：應(yīng)付賬款——XX承包公司（或“其他應(yīng)付款”，按日常往來科目習(xí)慣） 后續(xù)與承包公司結(jié)算往來時（如抵扣貨款、支付代發(fā)款）： 借：應(yīng)付賬款——XX承包公司 貸：銀行存款/應(yīng)收賬款——XX承包公司（若有應(yīng)收承包公司的款項，可直接抵扣）
2025-10-07
學(xué)員你好，扣除的款沖減固定資產(chǎn)
2022-07-12
您好 幫別人加工有沒有發(fā)生支出？
2021-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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