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演示賬套

請問老師，公司上個月做了筆業(yè)務(wù)，款付了，貨收到，但是發(fā)票沒有開具，做了分錄借，庫存商品貸，銀行存款本月客戶告知本公司由于散戶暫不給開具發(fā)票這筆業(yè)務(wù)之后還如何記賬報稅

2021-10-16 08:15

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-16 08:17

同學(xué)，你好就是做了庫存暫估，之后收到發(fā)票借，庫存商品負數(shù) 貸，銀行存款負數(shù) 借，庫存商品貸，銀行存款

快賬用戶2516 追問 2021-10-16 15:12

做了入庫分錄，之后不會收到發(fā)票

齊紅老師解答 2021-10-16 16:05

同學(xué)，你好那不用再做分錄了，之后納稅調(diào)整

快賬用戶2516 追問 2021-10-16 17:01

年終匯算清繳時調(diào)整成本嗎？借，以前年度損益調(diào)整貸，庫存商品這個分錄可以嗎？數(shù)額是全部調(diào)出還是只是調(diào)出發(fā)票進項稅那部分？然后需要繳納什么稅？

齊紅老師解答 2021-10-16 17:03

同學(xué)，你好你都沒有發(fā)票，沒有進項稅額到時候企業(yè)所得稅，你要納稅調(diào)整，只挑表不調(diào)賬

快賬用戶2516 追問 2021-10-16 18:05

表里的數(shù)額是調(diào)進項稅的額度嗎

齊紅老師解答 2021-10-16 18:21

同學(xué)，你好不是，是無票支出

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