Q
公司出差人員報銷費用中有很多費用沒有取得發(fā)票怎么入賬，差旅津貼有標(biāo)準(zhǔn)有上限嘛，不計入工資中，差旅補貼包含？
2021-10-14 18:00
2021-10-14 18:01
你好， 一般的差旅費比如包干的話主要不超過當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)可以直接做差旅費報銷單做差旅費據(jù)實報銷入帳的
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出差費用1萬，其中有5千沒有取得發(fā)票可以據(jù)實報銷入賬的么
這個要看啥業(yè)務(wù)，比如住宿費和餐費要有發(fā)票
只有飛機票和住宿費取得發(fā)票了，其他都沒有取得
你們有報銷制度關(guān)于差旅費制度比如補助那些，按日補助餐費這些不
只有餐補，其他的沒有
出差餐補補貼
那就按日補助的話計入差旅費報銷單處理
但是有規(guī)定餐補補多少，其他的沒有發(fā)票該怎么弄
其他的報銷的話匯算要調(diào)整處理的，餐補可以計入差旅費報銷單的