請(qǐng)問(wèn)銷項(xiàng)稅月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅費(fèi)，為什么借方結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)和貸方發(fā)生額不一致？是什么原因?qū)е碌牟灰恢履?/h1>
你好 ；? ?你是結(jié)轉(zhuǎn)金額 是不是結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤了? 。? ?你只有銷項(xiàng)稅發(fā)生嗎？? ?
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請(qǐng)問(wèn)銷項(xiàng)稅月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅費(fèi)，為什么借方結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)和貸方發(fā)生額不一致？是什么原因?qū)е碌牟灰恢履?/p>
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老師，請(qǐng)問(wèn)之前的做賬沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，導(dǎo)致轉(zhuǎn)了后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額，這個(gè)余額怎么調(diào)
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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，未交增值稅是2萬(wàn)，下月初認(rèn)證發(fā)票考慮到稅負(fù)率進(jìn)項(xiàng)未全勾選，這種情況是不是會(huì)導(dǎo)致實(shí)際繳納和賬上結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅金額不一致？
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原來(lái)做賬的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都在月末轉(zhuǎn)到未交增值稅里面了，那是不是未交增值稅的借貸方的發(fā)生額和進(jìn)項(xiàng)稅借方發(fā)生額及銷項(xiàng)稅貸方發(fā)生額應(yīng)該是一致的吧？最終未交增值稅的余額也就是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額。
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前提是原來(lái)會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了，中間發(fā)生退貨，進(jìn)項(xiàng)稅額借方發(fā)生額是負(fù)數(shù)，月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該是在貸方負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出到未交增值稅，而不能直接在借方正數(shù)轉(zhuǎn)出吧。這樣會(huì)把進(jìn)項(xiàng)稅額的借方發(fā)生額直接抵消而導(dǎo)致全年發(fā)生額數(shù)字有誤對(duì)嗎？
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我公司是一般納稅人，小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，24年6月成立進(jìn)行做賬，2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料，表明在建工程金額有80萬(wàn)應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房，2024年6月到今年5月份共計(jì)12個(gè)月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊未計(jì)提，現(xiàn)在5月份要補(bǔ)計(jì)提28116.51元。如果計(jì)入制造費(fèi)用，肯定會(huì)影響本月單位成本單價(jià)，可以計(jì)入到管理費(fèi)用去，只去影響本月的利潤(rùn)嗎？5月這個(gè)月我是按正常的計(jì)提。
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老師，想請(qǐng)教這道題。C選項(xiàng)怎么不對(duì)呢？是因?yàn)槭墙鹑谫Y產(chǎn)嗎？所以不用公允。
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老師，我公司是服務(wù)業(yè)，然后收款都是個(gè)人客戶打來(lái)的，關(guān)于開(kāi)票這塊，我們沒(méi)有申報(bào)不開(kāi)票收入，雖然客戶不要求提供發(fā)票，但是我們收款的全部都是開(kāi)票的，想問(wèn)下怎樣開(kāi)票比較快，每個(gè)月開(kāi)5千多份太累人。
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老師，這題的利率要怎么求出來(lái)呢？
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在5月份開(kāi)具1張銷項(xiàng)發(fā)票10萬(wàn)元，6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，紅沖了，又重新開(kāi)具9萬(wàn)元的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師5月份增值稅報(bào)表如何申報(bào)，以及這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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公司基本存款賬戶在網(wǎng)上登錄用戶名是什么？
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老師好，我如何知道自己?jiǎn)挝皇褂玫氖鞘裁磿?huì)計(jì)制度或者準(zhǔn)則呢，
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不小心刪除了自然人稅務(wù)扣繳端，也沒(méi)有備份，重新下載后沒(méi)有了以前的數(shù)據(jù)，請(qǐng)問(wèn)可以不去辦稅服務(wù)廳開(kāi)通扣繳客戶端數(shù)據(jù)下載功能嗎
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怎么加老師怎么進(jìn)群？不知道如何學(xué)習(xí)沒(méi)人指點(diǎn)？
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老板跟司機(jī)出去吃飯，報(bào)銷 做啥科目
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是的，結(jié)轉(zhuǎn)的是貸方發(fā)生額，還是余額？
你好 ；? ? ?貸方的話 那說(shuō)明你要產(chǎn)生繳納增值稅了。? 你實(shí)際會(huì)產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)嗎? ?
對(duì)，要交稅的都在貸方，但借方?jīng)]有數(shù)，等于是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)對(duì)嗎？如果這種情況結(jié)轉(zhuǎn)的話就是結(jié)轉(zhuǎn)貸方的發(fā)生額，因?yàn)槲覀冧N項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅是分開(kāi)核酸的
?你好； 那就是對(duì)的 ；? ?你到時(shí)次月繳納了就可以 平衡了 。先月末分別結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅??
那老師如果銷項(xiàng)的借方有數(shù)，那用貸方減去借方，月末是結(jié)轉(zhuǎn)余額到未交增值稅的借方，如果銷項(xiàng)借方?jīng)]有數(shù)，月末就結(jié)轉(zhuǎn)貸方的發(fā)生額到未交增值稅的借方
銷項(xiàng)稅一般的貸方有余額的，除非你紅沖了發(fā)票，銷項(xiàng)稅才會(huì)在借方，借貸方的余額抵減后再去結(jié)轉(zhuǎn)
那如果借方無(wú)發(fā)生額，月末結(jié)轉(zhuǎn)就結(jié)轉(zhuǎn)貸方發(fā)生額，這樣對(duì)嗎
你好 ；? 是的。 就結(jié)轉(zhuǎn)你貸方的 數(shù)據(jù) 到轉(zhuǎn)出未交增值稅去 ； 然后在轉(zhuǎn)未交增值稅科目去 ；? 次月繳納就平了? ?