請(qǐng)問銷項(xiàng)稅月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅費(fèi)，為什么借方結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)和貸方發(fā)生額不一致？是什么原因?qū)е碌牟灰恢履?/h1>
你好 ；? ?你是結(jié)轉(zhuǎn)金額 是不是結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤了? 。? ?你只有銷項(xiàng)稅發(fā)生嗎？? ?
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請(qǐng)問銷項(xiàng)稅月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅費(fèi)，為什么借方結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)和貸方發(fā)生額不一致？是什么原因?qū)е碌牟灰恢履?/p>
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老師，請(qǐng)問之前的做賬沒有把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，導(dǎo)致轉(zhuǎn)了后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額，這個(gè)余額怎么調(diào)
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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，未交增值稅是2萬，下月初認(rèn)證發(fā)票考慮到稅負(fù)率進(jìn)項(xiàng)未全勾選，這種情況是不是會(huì)導(dǎo)致實(shí)際繳納和賬上結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅金額不一致？
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原來做賬的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都在月末轉(zhuǎn)到未交增值稅里面了，那是不是未交增值稅的借貸方的發(fā)生額和進(jìn)項(xiàng)稅借方發(fā)生額及銷項(xiàng)稅貸方發(fā)生額應(yīng)該是一致的吧？最終未交增值稅的余額也就是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額。
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前提是原來會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了，中間發(fā)生退貨，進(jìn)項(xiàng)稅額借方發(fā)生額是負(fù)數(shù)，月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該是在貸方負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出到未交增值稅，而不能直接在借方正數(shù)轉(zhuǎn)出吧。這樣會(huì)把進(jìn)項(xiàng)稅額的借方發(fā)生額直接抵消而導(dǎo)致全年發(fā)生額數(shù)字有誤對(duì)嗎？
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核算每個(gè)分店掙多少錢，除了添加輔助核算外，還要所有費(fèi)用類三級(jí)科目吧，如：管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用-二店？所有收入都要主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-二店？
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是的，結(jié)轉(zhuǎn)的是貸方發(fā)生額，還是余額？
你好 ；? ? ?貸方的話 那說明你要產(chǎn)生繳納增值稅了。? 你實(shí)際會(huì)產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)嗎? ?
對(duì)，要交稅的都在貸方，但借方?jīng)]有數(shù)，等于是沒有進(jìn)項(xiàng)對(duì)嗎？如果這種情況結(jié)轉(zhuǎn)的話就是結(jié)轉(zhuǎn)貸方的發(fā)生額，因?yàn)槲覀冧N項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅是分開核酸的
?你好； 那就是對(duì)的 ；? ?你到時(shí)次月繳納了就可以 平衡了 。先月末分別結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅??
那老師如果銷項(xiàng)的借方有數(shù)，那用貸方減去借方，月末是結(jié)轉(zhuǎn)余額到未交增值稅的借方，如果銷項(xiàng)借方?jīng)]有數(shù)，月末就結(jié)轉(zhuǎn)貸方的發(fā)生額到未交增值稅的借方
銷項(xiàng)稅一般的貸方有余額的，除非你紅沖了發(fā)票，銷項(xiàng)稅才會(huì)在借方，借貸方的余額抵減后再去結(jié)轉(zhuǎn)
那如果借方無發(fā)生額，月末結(jié)轉(zhuǎn)就結(jié)轉(zhuǎn)貸方發(fā)生額，這樣對(duì)嗎
你好 ；? 是的。 就結(jié)轉(zhuǎn)你貸方的 數(shù)據(jù) 到轉(zhuǎn)出未交增值稅去 ； 然后在轉(zhuǎn)未交增值稅科目去 ；? 次月繳納就平了? ?