老師，實(shí)際是不發(fā)工資的，但是人事在應(yīng)發(fā)里有，實(shí)發(fā)里沒有，賬做不平

你好，以后也不發(fā)嗎？如果不發(fā)的話，你直接不用做。你可以在后面給他備注一下工資不發(fā)。

產(chǎn)假期間不用發(fā)工資的，現(xiàn)在是賬不平。借應(yīng)付工資，貸：銀行，社保、公積金，個(gè)稅，差額是這幾個(gè)同事的產(chǎn)假工資

借管理費(fèi)用貸，應(yīng)付職工薪酬100，借應(yīng)付職工薪酬80，貸銀行存款不是嗎？有這個(gè)應(yīng)付職工薪酬貸方余額20。

計(jì)提管理費(fèi)用100，貸：應(yīng)付職工薪酬100.但是現(xiàn)在做發(fā)放工資的這筆，借應(yīng)付職工薪酬100，貸：銀行，貸社保、公積金，這筆平不了，就是把產(chǎn)假人員的工資做到應(yīng)發(fā)里了，實(shí)際實(shí)發(fā)沒有