老師，我現(xiàn)在要補(bǔ)提以往工資，把工資表和賬做平，但是不發(fā)這個補(bǔ)提數(shù)，分錄如何做

現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)7月少計(jì)提了，老板讓我補(bǔ)提到10月，就是這月，我剛發(fā)了9月工資，目前數(shù)都是平的，如果補(bǔ)提七月數(shù)賬不平，我想要個分錄補(bǔ)提賬平

并且只是工資表和賬做平，那錢626.81就不發(fā)了

同學(xué)你好，工資少計(jì)提補(bǔ)計(jì)提? ，你之前發(fā)的時候有沒有通過應(yīng)付職工薪酬，通過的話就補(bǔ)以下分錄 借：管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用626.81? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸? 應(yīng)付職工薪酬??626.81

是通過這個分錄

但做完后貸方有余額，怎么辦呢

負(fù)債科目月末無余額啊，而且這錢不發(fā)，怎么把賬沖平啊

你好，你補(bǔ)這個分錄就好了，你少提了，但你沒有少發(fā)嗎，如果沒有少好，應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是少了這個金額

不是啊，少發(fā)了，按照這么來看，我現(xiàn)在工資是平的啊

我發(fā)的那個表，789月計(jì)提數(shù)不是累計(jì)起來是466027.52嗎

現(xiàn)在九月份工資發(fā)了，數(shù)也是這個

但是老板讓我七月補(bǔ)提，

補(bǔ)提后就不平了

你好，如果你沒有少發(fā)，金額看起來是一致的，應(yīng)該就沒有少提，你看一下是否科目核算有誤

按照核對厚后的數(shù)據(jù)來看

就是少發(fā)了，但是老板說就這么算了

不發(fā)錢，我是要把工資補(bǔ)提了，不發(fā)錢，該怎么辦呢

你好，不發(fā)錢，你補(bǔ)提 借：管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用626.81? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸? 應(yīng)付職工薪酬??626.81 同時，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：營業(yè)外收入

這個600多相當(dāng)于省了是吧，月末結(jié)轉(zhuǎn)了就可以了？

你好，是的，相當(dāng)于公司賺了

好的，謝謝老師

不客氣，有問題歡迎繼續(xù)來交流，加油

好滴，謝謝老師

好的，再見，不客氣的。

老師，普票上有稅率稅額，那單價含稅嗎

同學(xué)你好，這是另外一個問題了，麻煩你重新提問

我沒錢了